| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00089
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF.A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
|
2018NE00901
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SAO BENTO,PINHEIRO EMATINHA PARA GARANTIR REALIZACAO DE CURSO NO PERIODO DE 03/04/18 A 07/04/2018. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2018NE01693
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/05/2018 EM VIAGEM A CAROLINAPARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE03153
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04/09 A 06DO/09/2018_PARA SAO LUISPARA MINISTRAR TREINAMENTO_DA JARI. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE04403
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 28/11/2018 EM VIAGEM A LAGOA NOVA/RN PARA PARTICIPAR DEENCONTRO DE CONSELHEIROS |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| Totais: | 44.447,64 | 44.447,64 | 44.447,64 |
.png)
+
