| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00787
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE00788
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE02499
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE02501
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE03234
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 31/08/2018 PARA SAO LUIS ASERVICO DA CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE03478
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 19/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE ABERTURA DA SEMANA DO TRANSITO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE03490
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 19/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE ABERTURA DA SEMANA DO TRANSITO. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE04321
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 09/11/2018 P/RESOLVER PENDENCIADA CIRETRAN EM SAO LUIS. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE04322
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 10/11/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE04471
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE04472
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE04575
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE04576
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EOUTROS SERVICOS EVENTUAIS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE04719
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE04722
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE10/12/2018 A 12/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
| Totais: | 17.867,00 | 17.867,00 | 17.867,00 |
.png)
+
