| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00254
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 21/02/2018 P/VISITA TECNICA EMTIMON E CAXIAS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE01039
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/AQUISICAO DE MATERIAL EMGERAL PARA ATENDER A NE-CESSIDADE DA DIRETORIAFINANCEIRA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE01394
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PESTACAO DE SERVICOS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE02021
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/ATENDER AS DEMANDAS EXIS-TENTES NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTE ORGAO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE02790
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE04055
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE04241
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 29/11/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO DE CONTABILIDADEPUBLICA EM FOZ DO IGUACU-PR. |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
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2018NE04243
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/11/2018 |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
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2018NE04286
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA REALIZAR MANUTEN-CAO E OUTROS SERVICOS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE04564
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A A DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAIS DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totais: | 30.571,40 | 30.571,40 | 30.571,40 |
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