| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 27/01/2018 EM VIAGEM A CIRETRANDE CODO, BACABAL E SANTA-INES P/ PARTICIPAR DE VI-SITA TECNICA. |
808,80 | 808,80 | 808,80 |
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2018NE00006
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 28 A 29/01/2018 EM VIAGEM A CIRETRANDE CODO, BACACBAL E SANTAINES PARA PARTICIPAR DEVISITA TECNICA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00278
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAIS DE INFORMATICA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE00501
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE00695
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PAARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE 2018 ESTADUAIS DE TRANSI-TO,NO PERIODO DE 18/03/18A 20/03/2018. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
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2018NE00696
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PAARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE 2018 ESTADUAIS DE TRANSI-TO,NO PERIODO DE 21/03/18 |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
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2018NE01981
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA MACEIO/AL NO PERIODODE 06/06/18 A 07/06/2018 PARA REUNIAO DE ESTUDOS. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2018NE02265
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/AQUISICAO DE PECAS E MA-TERIAIS DE INFORMATICA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2018NE04324
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/11/2018 EM VIAGEM A PEDREI-RAS PARA TARNSLADO DE SERVIDOR. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
| Totais: | 15.591,40 | 15.591,40 | 15.591,40 |
.png)
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