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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE02427

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ

853,20 853,20 853,20
2018NE02437

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ

399,00 399,00 399,00
2018NE02465

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA

1.137,60 1.137,60 1.137,60
2018NE02470

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA

532,00 532,00 532,00
Totais: 2.921,80 2.921,80 2.921,80

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