| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00565
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 16/03/2018 A SERVICO DA CIRE-TRAN EM SAO LUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE00784
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE00786
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/ATENDER DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE00892
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE00894
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE01051
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENTREGA E RECEBIMEN-TO DE MATERIAL E PROCESSOEM SAO LUIS NO PERIODO DE04/04/2018 A _06/04/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE01052
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENTREGA E RECEBIMEN-TO DE MATERIAL E PROCESSOEM SAO LUIS NO PERIODO DE07/04/2018 . |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE01360
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/05/18 A 04/05/2018 PARA ENTREGA DE PROCESSO E OUTRAS ATIVIDADES. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE01633
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REUNIAO E SAO LUIS NO PERIODO DE 10/05/2018 A 11/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE01634
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA REUNIAO E SAO LUIS NO PERIODO DE 12/05/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE01686
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO PERIODO 22/05/18 A 23/05/2018 EM ALDEIAS AL-TAS E SAO OAO DO SOLTER. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE01945
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 08/06/2018 P/ SAO LUIS A SERV.DA CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE02084
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE EXPEDIENTE |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE02086
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE02382
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/07/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATERIAL |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE02565
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NO PERIODO DE 16/07/18 A 18/07/2018 EM SAO LUIS |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE02731
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE02732
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE03001
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 10/08/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE03294
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 06/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA ENTREGA DE MATERIAL-PARA ARQUIVO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE03477
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/ENCONTRO DE SEGU-RANCA VIARIA EM SAO LUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE03481
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE04280
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE04282
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE04325
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATERIAL E PROCESSOS EM PENDENCIAS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE04409
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE04410
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE04803
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE04806
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 . |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
| Totais: | 29.679,60 | 29.679,60 | 29.679,60 |
.png)
+
