Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE01191

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASPARA PARA SAO LUIS,PARA LEVAR MATERIAL NO PERIODODE 18/04/18 A 20/04/2018.

284,40 284,40 284,40
2018NE01606

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOES EDUCATIVAS NO PERIODO DE 14/05 A 17/05 /2018,PARA JENIPAPO DOS VEIERAS,FERNANDO FALCAO E OUTROS.

379,20 379,20 379,20
2018NE01889

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 24/05/2018 A 25/05/18 PARA PEGAR MATERIAL.

189,60 189,60 189,60
2018NE03516

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SEGURANCA VIARIA.

284,40 284,40 284,40
2018NE03517

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIASNO PERIODO DE 19/09/ 2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SEGURANCA VIARIA.

133,00 133,00 133,00
2018NE03928

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/10/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN.

189,60 189,60 189,60
2018NE04701

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018.

133,00 133,00 133,00
2018NE04705

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018.

284,40 284,40 284,40
Totais: 1.877,60 1.877,60 1.877,60

+

,