Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE01191
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASPARA PARA SAO LUIS,PARA LEVAR MATERIAL NO PERIODODE 18/04/18 A 20/04/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
2018NE01606
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOES EDUCATIVAS NO PERIODO DE 14/05 A 17/05 /2018,PARA JENIPAPO DOS VEIERAS,FERNANDO FALCAO E OUTROS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
2018NE01889
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 24/05/2018 A 25/05/18 PARA PEGAR MATERIAL. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
2018NE03516
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SEGURANCA VIARIA. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
2018NE03517
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIASNO PERIODO DE 19/09/ 2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SEGURANCA VIARIA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
2018NE03928
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/10/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
2018NE04701
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
2018NE04705
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
Totais: | 1.877,60 | 1.877,60 | 1.877,60 |
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