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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE03925

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-044/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DENEGOCIOS DE COROATA-MA

326.114,01 0,00 0,00
Totais: 326.114,01 0,00 0,00

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