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NOTA DE EMPENHO 2018NE01596

Favorecido

L G DA S PIEROTE
R$ 64.871,85
 

CPF/CNPJ:

05755340000146

Emissão:

04/05/2018

Plano Interno:

MA-AP-AMRPE

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

1457/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CANO TUBO DE ACO GALV.S/COSTURA DIN 2440:DN2"X6M,ES CANO TUBO DE ACO GALV.S/COSTURA DIN2440:DN2.1/2" X CANO TUBO DE ACO GALV.S/COSTURA DIN2440:DN 3"X6M,ES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01596 04/05/2018 64.871,85 64.871,85 64.871,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CANO TUBO DE ACO GALV.S/COSTURA DIN 2440:DN2"X6M,ES CANO TUBO DE ACO GALV.S/COSTURA DIN2440:DN2.1/2" X CANO TUBO DE ACO GALV.S/COSTURA DIN2440:DN 3"X6M,ES
2018NE01596 04/05/2018 64.871,85 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (516215)
2018NL06032 04/05/2018 0,00 -6.600,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (516215)
2018NL06032 04/05/2018 0,00 -4.800,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (516215)
2018NL06032 04/05/2018 0,00 -19.500,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (516215)
2018NL06032 04/05/2018 0,00 -12.971,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2018NL04296 09/07/2018 0,00 21.000,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2018NL05948 24/08/2018 0,00 12.971,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2018NL05948 24/08/2018 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2018NL05948 24/08/2018 0,00 6.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2018NL05948 24/08/2018 0,00 19.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2018NL06155 31/08/2018 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2018NL06155 31/08/2018 0,00 6.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2018NL06155 31/08/2018 0,00 19.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2018NL06155 31/08/2018 0,00 12.971,07 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04528 12/07/2018 0,00 0,00 21.000,78
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06157 31/08/2018 0,00 0,00 43.871,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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