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NOTA DE EMPENHO 2018NE01183

Favorecido

J M PONTIN - ME
R$ 4.155,00
 

CPF/CNPJ:

07320433000173

Emissão:

13/04/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

SERVICOS DE CONSULTORIA

Processo:

682/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 2286/2287/2285/ 2284

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01183 13/04/2018 3.000,00 4.155,00 4.155,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 2286/2287/2285/ 2284
2018NE01183 13/04/2018 3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 2420/2422
2018NE01698 15/05/2018 1.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01183
2018NE05733 31/12/2018 -345,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01895 13/04/2018 0,00 2.770,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02767 15/05/2018 0,00 692,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02769 15/05/2018 0,00 692,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01668 16/04/2018 0,00 0,00 2.692,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01669 16/04/2018 0,00 0,00 77,28
PAGAMENTO (700214)
2018OB05363 15/10/2018 0,00 0,00 678,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05364 15/10/2018 0,00 0,00 13,85
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL10829 31/12/2018 0,00 0,00 692,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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