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NOTA DE EMPENHO 2018NE00132

Favorecido

ALBERTO PEREIRA RODRIGUES NETO
R$ 47.378,78
 

CPF/CNPJ:

07458304391

Emissão:

20/02/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

8962/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

AV DOS HOLANDESES QD 08 N 02 CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071380

Descrição

REF REPASSE DO01/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00132 20/02/2018 8.100,00 47.378,78 47.378,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF REPASSE DO01/18
2018NE00132 20/02/2018 8.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 02/18
2018NE00918 03/04/2018 7.901,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 03/18
2018NE02087 07/06/2018 7.961,77 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 04/18
2018NE03086 08/08/2018 7.902,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 05/18
2018NE03684 12/09/2018 7.800,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 06/18
2018NE04231 19/10/2018 7.813,37 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00132
2018NE05638 31/12/2018 -100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00180 20/02/2018 0,00 8.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL01275 03/04/2018 0,00 7.901,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL03463 07/06/2018 0,00 7.961,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05336 08/08/2018 0,00 7.902,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06573 12/09/2018 0,00 7.800,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07749 19/10/2018 0,00 7.813,37 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00174 23/02/2018 0,00 0,00 8.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01185 04/04/2018 0,00 0,00 7.901,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB02717 07/06/2018 0,00 0,00 7.961,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB04030 08/08/2018 0,00 0,00 7.902,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB04733 12/09/2018 0,00 0,00 7.800,12
PAGAMENTO (700214)
2018OB05393 19/10/2018 0,00 0,00 7.813,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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