| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00043
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG NF 146/147/159/14 9 SERV DE REDE E RAMAIS DE AGUA |
130.000,00 | 130.133,36 | 130.133,36 |
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2018NE01366
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-010/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA |
0,00 | 87.659,24 | 87.659,24 |
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2018NE02361
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU-MIRIM CT-040/2016-PRJ |
745.948,00 | 730.120,41 | 405.855,06 |
| Totais: | 875.948,00 | 947.913,01 | 623.647,66 |
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+
