Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00043
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG NF 146/147/159/14 9 SERV DE REDE E RAMAIS DE AGUA |
0,00 | 0,00 | -117.949,91 |
2018NE01366
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-010/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA |
0,00 | 0,00 | -75.015,26 |
2018NE02361
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU-MIRIM CT-040/2016-PRJ |
0,00 | 0,00 | 324.265,28 |
2018NE02949
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-040/2016-PRJ SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU |
215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02950
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-045/2016-PRJ SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE SAO JOAO DOS PATOS |
225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 440.000,00 | 0,00 | 131.300,11 |
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