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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00043

Dt. Emissão:
Descrição: REF PAG NF 146/147/159/14 9 SERV DE REDE E RAMAIS DE AGUA

0,00 0,00 -117.949,91
2018NE01366

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-010/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA

0,00 0,00 -75.015,26
2018NE02361

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU-MIRIM CT-040/2016-PRJ

0,00 0,00 324.265,28
2018NE02949

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-040/2016-PRJ SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU

215.000,00 0,00 0,00
2018NE02950

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-045/2016-PRJ SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE SAO JOAO DOS PATOS

225.000,00 0,00 0,00
Totais: 440.000,00 0,00 131.300,11

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