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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00182

Dt. Emissão:
Descrição: APOSTILA I AO CT-042/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS NO SES DE IMPERATRIZ-MA

0,00 52.660,65 52.660,65
2018NE00598

Dt. Emissão:
Descrição: PAG NF 474/494/497 SERV MANU DEREDE DE AGUA E ESGOTO

52.820,55 52.820,55 52.820,55
2018NE02196

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO III AO CT-025/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO CENTRO

0,00 79.028,75 79.028,75
2018NE02696

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-061/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DEIMPERATRIZ

0,00 144.533,73 144.533,73
2018NE02697

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO III AO CT-046/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PRES.DUTRA

0,00 40.426,71 40.426,71
2018NE02702

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-047/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO NA UNIDADE DE NEGOCIOS DACIDADE OPERARIA

0,00 109.291,12 109.291,12
2018NE02934

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-043/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DENEGOCIOS DE SANTA INES

0,00 36.333,75 36.333,75
2018NE03488

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-039/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO NA UNIDADE DE NEGOCIOS DOCENTRO E ANJO DA GUARDA

-80.000,00 0,00 0,00
Totais: -27.179,45 515.095,26 515.095,26

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