Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00182
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA I AO CT-042/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS NO SES DE IMPERATRIZ-MA |
0,00 | 52.660,65 | 52.660,65 |
2018NE00598
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 474/494/497 SERV MANU DEREDE DE AGUA E ESGOTO |
52.820,55 | 52.820,55 | 52.820,55 |
2018NE02196
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO III AO CT-025/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO CENTRO |
0,00 | 79.028,75 | 79.028,75 |
2018NE02696
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-061/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DEIMPERATRIZ |
0,00 | 144.533,73 | 144.533,73 |
2018NE02697
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO III AO CT-046/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PRES.DUTRA |
0,00 | 40.426,71 | 40.426,71 |
2018NE02702
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-047/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO NA UNIDADE DE NEGOCIOS DACIDADE OPERARIA |
0,00 | 109.291,12 | 109.291,12 |
2018NE02934
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-043/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DENEGOCIOS DE SANTA INES |
0,00 | 36.333,75 | 36.333,75 |
2018NE03488
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-039/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO NA UNIDADE DE NEGOCIOS DOCENTRO E ANJO DA GUARDA |
-80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | -27.179,45 | 515.095,26 | 515.095,26 |
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