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NOTA DE EMPENHO 2018NE00646

Favorecido

BAUMINAS QUIMICA NNE LTDA
R$ 361.333,70
 

CPF/CNPJ:

23647365000884

Emissão:

16/03/2018

Plano Interno:

AQPQUIMICOS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

5391/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00646 16/03/2018 362.726,00 361.333,70 361.333,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
2018NE00646 16/03/2018 362.726,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
2018NE05989 31/12/2018 -1.392,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00854 16/03/2018 0,00 46.548,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00855 16/03/2018 0,00 46.511,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00856 16/03/2018 0,00 36.902,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00857 16/03/2018 0,00 66.850,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00858 16/03/2018 0,00 69.238,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00860 16/03/2018 0,00 60.780,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00861 16/03/2018 0,00 34.501,74 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01202 04/04/2018 0,00 0,00 34.499,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB01203 04/04/2018 0,00 0,00 46.510,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB01204 04/04/2018 0,00 0,00 36.901,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB01205 04/04/2018 0,00 0,00 66.849,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB01206 04/04/2018 0,00 0,00 69.236,78
PAGAMENTO (700214)
2018OB01207 04/04/2018 0,00 0,00 60.780,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB01208 04/04/2018 0,00 0,00 46.546,65
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2018NL10867 31/12/2018 0,00 0,00 9,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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