CPF/CNPJ:
23647365000884
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
AQPQUIMICOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
5391/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00646 | 16/03/2018 | 362.726,00 | 361.333,70 | 361.333,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2018NE00646 | 16/03/2018 | 362.726,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2018NE05989 | 31/12/2018 | -1.392,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00854 | 16/03/2018 | 0,00 | 46.548,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00855 | 16/03/2018 | 0,00 | 46.511,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00856 | 16/03/2018 | 0,00 | 36.902,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00857 | 16/03/2018 | 0,00 | 66.850,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00858 | 16/03/2018 | 0,00 | 69.238,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00860 | 16/03/2018 | 0,00 | 60.780,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00861 | 16/03/2018 | 0,00 | 34.501,74 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01202 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.499,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01203 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.510,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01204 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.901,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01205 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.849,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01206 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.236,78 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01207 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.780,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01208 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.546,65 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2018NL10867 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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