CPF/CNPJ:
23647365000884
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
AQPQUIMICOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
5391/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00741 | 19/03/2018 | 423.373,86 | 423.281,10 | 423.281,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2018NE00741 | 19/03/2018 | 423.373,86 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2018NE06106 | 31/12/2018 | -92,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01000 | 22/03/2018 | 0,00 | 34.481,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01001 | 22/03/2018 | 0,00 | 63.204,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01002 | 22/03/2018 | 0,00 | 62.202,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01003 | 22/03/2018 | 0,00 | 66.850,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01004 | 22/03/2018 | 0,00 | 62.986,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01005 | 22/03/2018 | 0,00 | 66.795,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01006 | 22/03/2018 | 0,00 | 66.759,48 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01209 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.758,18 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01210 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.481,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01211 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.204,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01212 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.201,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01213 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.849,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01214 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.985,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01215 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.794,63 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2018NL10869 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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