CPF/CNPJ:
23647365000884
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
AQPQUIMICOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
5391/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01317 | 20/04/2018 | 617.853,06 | 617.765,94 | 617.765,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2018NE01317 | 20/04/2018 | 617.853,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2018NE06109 | 31/12/2018 | -87,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02190 | 20/04/2018 | 0,00 | 68.165,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02191 | 20/04/2018 | 0,00 | 57.410,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02192 | 20/04/2018 | 0,00 | 36.386,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02193 | 20/04/2018 | 0,00 | 45.496,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02194 | 20/04/2018 | 0,00 | 36.445,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02195 | 20/04/2018 | 0,00 | 60.999,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02196 | 20/04/2018 | 0,00 | 36.366,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02197 | 20/04/2018 | 0,00 | 37.655,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02198 | 20/04/2018 | 0,00 | 55.958,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02199 | 20/04/2018 | 0,00 | 45.456,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02200 | 20/04/2018 | 0,00 | 68.741,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02201 | 20/04/2018 | 0,00 | 68.682,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02111 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 617.748,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2018NL10874 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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