CPF/CNPJ:
23647365000884
Emissão:
27/12/2018
Plano Interno:
AQPQUIMICOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6748/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE05356 | 27/12/2018 | 818.434,50 | 818.434,50 | 818.434,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2018NE05356 | 27/12/2018 | 818.434,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10615 | 31/12/2018 | 0,00 | 71.526,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10616 | 31/12/2018 | 0,00 | 71.643,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10617 | 31/12/2018 | 0,00 | 67.704,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10618 | 31/12/2018 | 0,00 | 70.980,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10619 | 31/12/2018 | 0,00 | 38.571,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10620 | 31/12/2018 | 0,00 | 36.055,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10621 | 31/12/2018 | 0,00 | 45.142,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10622 | 31/12/2018 | 0,00 | 72.072,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10623 | 31/12/2018 | 0,00 | 72.072,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10624 | 31/12/2018 | 0,00 | 38.649,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10625 | 31/12/2018 | 0,00 | 76.635,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10626 | 31/12/2018 | 0,00 | 68.211,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10627 | 31/12/2018 | 0,00 | 38.610,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10628 | 31/12/2018 | 0,00 | 50.563,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
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2018NL10891 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 818.434,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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