Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00334

Favorecido

M L S PAPEIS EIRELI-EPP
R$ 8.585,00
 

CPF/CNPJ:

26176674000135

Emissão:

01/03/2018

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

7205/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CANETA ESFEROGRAFICA GROSSA/FINA, FORMATO SEXTAVADO, TINTA A BASE DE OLEO, TAMPA TRAN, EM ACO INOX DE 0,07MM, CORES VARIAVEIS CLIPS EM CLIPS EM ACO, NIQUELADO, NUMERO NUMERO 4/0 CAIXA COM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00334 01/03/2018 8.585,00 8.585,00 8.585,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CANETA ESFEROGRAFICA GROSSA/FINA, FORMATO SEXTAVADO, TINTA A BASE DE OLEO, TAMPA TRAN, EM ACO INOX DE 0,07MM, CORES VARIAVEIS CLIPS EM CLIPS EM ACO, NIQUELADO, NUMERO NUMERO 4/0 CAIXA COM
2018NE00334 01/03/2018 8.585,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03631 12/06/2018 0,00 175,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03631 12/06/2018 0,00 2.040,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03631 12/06/2018 0,00 3.380,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03631 12/06/2018 0,00 2.560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03632 12/06/2018 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03632 12/06/2018 0,00 270,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02866 12/06/2018 0,00 0,00 8.585,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,