CPF/CNPJ:
43677178001075
Emissão:
23/10/2018
Plano Interno:
AQPQUIMICOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
64112018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04350 | 23/10/2018 | 88.039,80 | 88.039,77 | 88.039,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA
|
2018NE04350 | 23/10/2018 | 88.039,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA
|
2018NE06129 | 31/12/2018 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07990 | 24/10/2018 | 0,00 | 8.585,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07990 | 24/10/2018 | 0,00 | 4.132,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07991 | 24/10/2018 | 0,00 | 10.732,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07991 | 24/10/2018 | 0,00 | 7.232,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07992 | 24/10/2018 | 0,00 | 12.879,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07992 | 24/10/2018 | 0,00 | 4.649,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07993 | 24/10/2018 | 0,00 | 8.585,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07993 | 24/10/2018 | 0,00 | 2.066,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07994 | 24/10/2018 | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07994 | 24/10/2018 | 0,00 | 4.132,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07995 | 24/10/2018 | 0,00 | 17.887,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05523 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.039,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
