| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORN.DE ALIMENTAÇÃO. CONT.020/2015 RAP INSCRITO: 2.070.665,55 |
5.343.755,65 | 4.273.090,10 | 3.273.090,10 |
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2019NE000187
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DA NF-1388 |
138.884,90 | 138.884,90 | 138.884,90 |
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2019NE000380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DEA PARA PAGAR PARTE DA NF-1428. |
415.495,01 | 415.495,01 | 415.495,01 |
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2019NE000500
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PARCIAL, FINALIZANDO A QUITAÇÃO DO PROCESSO 0294645/ 2018 (17/12/2018) REF. NOVEMBRO/2018 (NOTA FISCAL 1428) - DEA- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. REF. 3º ADT DO CT 20/2015. |
222.201,39 | 222.201,39 | 222.201,39 |
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2019NE000527
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE (DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) SERV. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - MASAN/AGILE - PROC. 0023952/2019 (05/02/2019) - REF. DEZEMBRO/2019. |
200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
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2019NE000555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1448, POR CONTA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES DO IEMA, CONTRATO Nº 20/2015 - REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, CONFORME PROCESSO Nº 0023952/2019 |
562.370,60 | 562.370,60 | 562.370,60 |
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2019NE000923
Dt. Emissão: Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº20/2015 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PARTIR DO DIA 20.11.2019 RAP INSCRITO: 10.000,00 |
10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 6.892.707,55 | 5.812.042,00 | 4.812.042,00 |
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