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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000355

Dt. Emissão:
Descrição: CERTIFICACAO DA DESPESA DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA/UEMA

519,00 519,00 519,00
2019NE001916

Dt. Emissão:
Descrição: Processo de adiantamento para custear despesas com material de consumo do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos , na responsabilidade da servidora Edna Santana Noleto, conforme Processo 193577/2019

4.675,00 4.675,00 4.675,00
2019NE002764

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 18 A 20/11/2019, FINS CONSELHO UNIVERSITARIO DA UEMA.

519,00 519,00 519,00
Totais: 5.713,00 5.713,00 5.713,00

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