| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE001078
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NIT/PPG NA RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO FERNANDES VASCONCELOS, CONFORME PROCESSO 101645/2019 |
999,12 | 999,12 | 999,12 |
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2019NE001376
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 21 A 28/07/2019, FINS 71;REUNIAO ANUAL DA SBPC. |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
| Totais: | 3.775,12 | 3.775,12 | 3.775,12 |
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