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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000742

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS, PELO PROGRAMA E-TEC BRASIL PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO PRESENCIAL. CONVÊNIO 400015/2001, CONFORME O PROCESSO Nº 75585/2019

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Totais: 708,00 708,00 708,00

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