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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE002501

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA SANTA INÊS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 227790/2019

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2019NE002614

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 19 A 24/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2019NE002661

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 16 A 18/11/2019, FINS PRONATEC/UEMA.

0,00 0,00 0,00
2019NE002663

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 16 A 18/11/2019, FINS PRONATEC/UEMA.

531,00 531,00 531,00
Totais: 2.655,00 2.655,00 2.655,00

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