| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a folha do pessoal ativo,mês de janeiro/2019. |
147.664.693,04 | 147.664.693,04 | 143.655.812,72 |
|
2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao salário familia da folha de pessoal ativo,mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE JANEIRO/2019 |
1.176,83 | 1.176,83 | 1.176,83 |
|
2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JANEIRO/2019 |
749.158,27 | 749.158,27 | 749.158,27 |
|
2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JANEIRO/2019 |
10.186.274,54 | 10.186.274,54 | 9.746.998,07 |
|
2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE JANEIRO/2019 |
212,00 | 212,00 | 212,00 |
|
2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JANEIRO/2019 |
2.677,53 | 2.677,53 | 2.677,53 |
|
2019NE000041
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA/PROINFRA/UEMA |
185.404,00 | 185.404,00 | 185.404,00 |
|
2019NE000052
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE JANEIRO/2019/UEMA |
89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
|
2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO EM FISCALIZACAO DE OBRAS/UEMA , MES DE JANEIRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000088
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE ESTAGIO EM FISCALIZACAO DE OBRAS/UEMA, MES DE JANEIRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000090
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA PERMANENCIA/UEMA, PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000091
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/UEMA , ANA PAULA SILVA OLIVEIRA/OUTROS; VI ETAPA DO TEMPO UNIVERSIDADE, PERIODO 13 A 31/01/2019 EM SAO LUIS/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000092
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA BATI/PESQUISADOR/UEMA, PERÍODO JANEIRO A AGOSTO/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000093
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DA BOLSA BATI/PESQUISADOR/UEMA, PERIODO JANEIRO A AGOSTO-2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000100
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSAO/PIBEX/UEMA/2019 |
296.400,00 | 296.400,00 | 296.400,00 |
|
2019NE000105
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao salario família da folha de pessoal ativo,mês de fevereiro/2019. |
1.168,37 | 1.168,37 | 1.168,37 |
|
2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente ao Programa Institucional para o Desenvolvimento da Primeira Infância- ACOLHER, no período de janeiro a agosto/2019. |
95.600,00 | 95.600,00 | 95.600,00 |
|
2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente as despesas bancárias do Programa Institucional para o Desenvolvimento da Primeira Infância-Acolher, no período de janeiro a agosto/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE DOCENTES /UEMA, EM PROGRAMA DE POS-GRADUACAO/2019 |
123.200,00 | 123.200,00 | 123.200,00 |
|
2019NE000123
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA DOCENTES/UEMA, PROGRAMA DE POS-GRADUACAO/2019. |
65,94 | 65,94 | 65,94 |
|
2019NE000124
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA PIBITI/UEMA/2019 |
28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
|
2019NE000125
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA PIBITI/UEMA/2019 |
34,54 | 34,54 | 34,54 |
|
2019NE000126
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000127
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000129
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/2019 |
34,54 | 34,54 | 34,54 |
|
2019NE000130
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR EM PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO/2019 |
270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
|
2019NE000131
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA BATI/LABI/UEMA/2019 |
115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
|
2019NE000132
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA BATI/LAB/UEMA/2019 |
100,48 | 100,48 | 100,48 |
|
2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente bolsas do programa Institucional de Bolsa de Pesquisador Sênior, conforme Resolução nº243/2017-CAD/UEMA. |
78.400,00 | 78.400,00 | 78.400,00 |
|
2019NE000134
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE SENIOR JUNIOR EM PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO/2019 |
80.624,00 | 80.624,00 | 80.624,00 |
|
2019NE000135
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE SENIORJUNIOR EM PORGRAMA DE POS-GRADUACAO/2019 |
56,52 | 56,52 | 56,52 |
|
2019NE000137
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DE MESTRADO/DOUTORADO EM PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO/2019 |
129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
|
2019NE000138
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE MONITORIA, MES DE JANEIRO/2019 |
562,06 | 562,06 | 562,06 |
|
2019NE000149
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente a folha de Bolsa de Técnico de Nível Superior/2019 |
96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
|
2019NE000165
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS MES DE FEVEREIRO/2019 |
4.365,77 | 4.365,77 | 4.365,77 |
|
2019NE000166
Dt. Emissão: Descrição: empenho da folha de pessoal exonerado efetivo,mês de fevereiro/2019. |
9.002,96 | 9.002,96 | 9.002,96 |
|
2019NE000169
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS MES DE FEVEREIRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000170
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO/EXONERADOS MES DE FEVEREIRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000176
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DA BOLSA DO PROGRAMA BOLSA CULTURA/UEMA, /2019 |
192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
|
2019NE000177
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA CULTURA/UEMA/2019 |
150,72 | 150,72 | 150,72 |
|
2019NE000179
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DA BOLSA AUXILIO MORADIA/UEMA/2019. |
44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
|
2019NE000186
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA DE AUXILIO CRECHE/UEMA/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000188
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA BATI/PESQU/UEMA/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000189
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA PERMANENCIA/UEMA/2019 |
68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 |
|
2019NE000190
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS /UEMA/2019 |
1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
|
2019NE000205
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DA BOLSA AUXILIO CRECHE/2019 |
10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
|
2019NE000206
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA AUXILIIO CRECHE/UEMA/2019 |
84,78 | 84,78 | 84,78 |
|
2019NE000210
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIO OBRIGATÓRIO FORA DA SEDE/UEMA/2019. RAP INSCRITO: 86.800,00 |
575.360,00 | 575.360,00 | 488.560,00 |
|
2019NE000215
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA/ACOLHER,/UEMA/2019 |
94,20 | 94,20 | 94,20 |
|
2019NE000221
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019, FINS REUNIOES DO CAD, CEPE E CONSUN/UEMA/2019 |
32.251,00 | 32.251,00 | 32.251,00 |
|
2019NE000224
Dt. Emissão: Descrição: VALR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIARIOS, MES DE JANEIRO/2019 |
108.231,34 | 108.231,34 | 108.231,34 |
|
2019NE000226
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, MES DE JANEIRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000235
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, MES DE JANEIRO/2019 |
549,50 | 549,50 | 549,50 |
|
2019NE000238
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA /BATI/PESQ/UEMA/2019 |
125.600,00 | 125.600,00 | 125.600,00 |
|
2019NE000239
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC/UEMA, PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 6632/2019. |
455.600,00 | 455.600,00 | 455.600,00 |
|
2019NE000240
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA- PIBIC/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº 6632/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000241
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DA BOLSA DE FIXAÇÃO DE DOUTOR EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 6650/2019. |
47,10 | 47,10 | 47,10 |
|
2019NE000243
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DAS BOLSAS DE PESQUISADOR SENIOR EM PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº5896/2019. |
12,56 | 12,56 | 12,56 |
|
2019NE000250
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DA BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO /UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 6647/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000251
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DE ESTÁGIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME O PROCESSO Nº 13695/2019 |
6,28 | 6,28 | 6,28 |
|
2019NE000252
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DA BOLSA DE PRECEPTORIA DE ESTÁGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA, CONFORME O PROCESSO 28081/2019 |
328.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
|
2019NE000254
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº13698/2019. |
21.080,00 | 21.080,00 | 21.080,00 |
|
2019NE000255
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE ESTAGIÁRIO OBRIGATÓRIO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 13698/2019. |
106,76 | 106,76 | 106,76 |
|
2019NE000256
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTÁGIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME O PROCESSO 40037/2019. |
620,00 | 620,00 | 620,00 |
|
2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE ESTÁGIO EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME O PROCESSO Nº 40037/2018. |
3,14 | 3,14 | 3,14 |
|
2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DA BOLSA PERMANÊNCIA , CONFORME O PROCESSO Nº24436/2019. |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
|
2019NE000260
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA, CONFORME O PROCESSO Nº 24429/2019 |
345,40 | 345,40 | 345,40 |
|
2019NE000262
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO-PIBEX/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº 28277/2019. |
775,58 | 775,58 | 775,58 |
|
2019NE000269
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO DO CORAL VOZES DA UNABI/UEMA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL 3 FRONTEIRAS, PERÍODO 05 A 07/04/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 54317/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO CORAL VOZES DA UNABI/UEMA, PARA A PARTICIPÇAÕ NO FESTIVAL 3 FRONTEIRAS, PERÍODO 05 A 07/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 54317/2019 |
27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
|
2019NE000272
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS PARA O CORAL VOZES DA UNABI/UEMA, PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL 3 FRONTEIRAS, PERIODO 05 A 07/04/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 54317/2019 |
106,76 | 106,76 | 106,76 |
|
2019NE000274
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DE PRECEPTORIA DE ESTÁGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA, CONFORME O PROCESSO Nº 28081/2019 |
18,84 | 18,84 | 18,84 |
|
2019NE000282
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DOS PRECEPTORES DO CURSO DE MEDICINA/CESC, MES DE JANEIRO/2019 |
40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|
2019NE000283
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA DE PRECEPTORES DE MEDICINA/CESC, MES DE JANEIRO/2019 |
62,80 | 62,80 | 62,80 |
|
2019NE000299
Dt. Emissão: Descrição: REFENTE A FOLHA DE BOLSISTAS DO PROGRAMA PRONATEC/MEDIOTEC/2019, MES DE JANEIRO/2019 |
173.165,00 | 173.165,00 | 173.165,00 |
|
2019NE000300
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC/MEDIOTEC, MES DE FEVEREIRO/2019 |
137.005,00 | 137.005,00 | 137.005,00 |
|
2019NE000302
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES DO DINTER/DEA/CCSA/UEMA, CONVENIO UEMA/UNIVALI/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000303
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192 RAP INSCRITO: 2.278,92 |
53.514,68 | 53.514,68 | 51.235,76 |
|
2019NE000304
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO, UEMA/2019 RAP INSCRITO: 93.620,00 |
696.880,00 | 696.880,00 | 603.260,00 |
|
2019NE000347
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DA FOLHA DE AUXILIO FINANCEIRO DOS MONITORES DA VI ETAPA DO TEMPO UNIVERSIDADE/UEMA. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
2019NE000389
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A 1.PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS MESTRADO/UEMA. |
140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
|
2019NE000390
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A 1. PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOUTORADO/UEMA. |
40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|
2019NE000396
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE MARCO/2019,PROCESSO N.62093/2019. |
880,67 | 880,67 | 880,67 |
|
2019NE000400
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DA BOLSA BATI/PESQ/UEMA/2019, |
136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
|
2019NE000402
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL /BOLSA DE PESQUISADOR SENIOR, CONFORME RESOLUCAO N.243/2017-CAD/UEMA. |
156.800,00 | 156.800,00 | 156.800,00 |
|
2019NE000419
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DA BOLSA AOS COLABORADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO/UEMA/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000459
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2019/UEMA. |
132.055,00 | 132.055,00 | 132.055,00 |
|
2019NE000463
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA/2019 |
9.502,00 | 9.502,00 | 9.502,00 |
|
2019NE000514
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL PELO CONVENIO 400015/2011, UEMA/FNDE, MES DE FEVEREIRO/2019 |
16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
|
2019NE000516
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, MES DE FEVEREIRO/2019, CONVENIO N.400015/2011, PROC.46961/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000520
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, CONFORME CONV. 400015/2011 - UEMA/FNDE, MES DE JANEIRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000522
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE MARCO/2019 |
2.367,09 | 2.367,09 | 2.367,09 |
|
2019NE000524
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERNETE DESPESAS COM A FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MARCO/2019 |
54.269,14 | 54.269,14 | 54.269,14 |
|
2019NE000526
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPEAAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MARCO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000527
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESA BANCARIAS DA FOLHA DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE MARCO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000533
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADE DE CARATER EVENTUAL NA UEMANET. |
16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
|
2019NE000568
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL/CCSA/UEMA. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE000573
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CCA/UEMA. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE000575
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL CCA/UEMA, |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE000577
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL POR PARTICIPACAO EM BANCO DE CONCURSO PUBLICO/CCT/UEMA |
1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|
2019NE000578
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO/CCT/UEMA. |
1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|
2019NE000580
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE BOLSA DE MONITORIA/UEMA, MES DE MARCO/2019 |
78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
|
2019NE000592
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, CONFORME CONV. 400015/2011 - UEMA/FNDE, MES DE JANEIRO/2019 |
16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
|
2019NE000605
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE BOLSA DE INSTRUTORES DO PROGRAMA UNABI/UEMA, NOVEMBRO /2018. |
17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
|
2019NE000608
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 04 A 08/04/2019/UEMANET, |
16.815,00 | 16.815,00 | 16.815,00 |
|
2019NE000609
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 31/01 A 04/02/2019/UEMANET, |
2.301,00 | 2.301,00 | 2.301,00 |
|
2019NE000610
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA , PERIODO 21 A 25/02/2019/UEMANET, |
7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
|
2019NE000611
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/02/2019/UEMANET, |
7.611,00 | 7.611,00 | 7.611,00 |
|
2019NE000612
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/03/2019/UEMANET, |
22.213,50 | 22.213,50 | 22.213,50 |
|
2019NE000613
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 08 A 24/03/2019/UEMANET, |
3.717,00 | 3.717,00 | 3.717,00 |
|
2019NE000614
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 04 A 14/04/2019/UEMANET, |
14.337,00 | 14.337,00 | 14.337,00 |
|
2019NE000615
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, , PERIODO 31/01 A 04/02/2019/UEMANET, |
9.469,50 | 9.469,50 | 9.469,50 |
|
2019NE000616
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 29/03 A 01/04/2019/UEMANET, |
3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 |
|
2019NE000619
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 16 A 19/01/2019/UEMANET, |
2.478,00 | 2.478,00 | 2.478,00 |
|
2019NE000621
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/03 A 02//04/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 843502/2017. |
7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
|
2019NE000622
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/02/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 806508/2014 |
2.035,50 | 2.035,50 | 2.035,50 |
|
2019NE000635
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 07 A 11/03/2019, FINS CONVENIO N.843502/2017 - UEMA/CAPES. |
12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 |
|
2019NE000636
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 07 A 11/03/2019, FINS CONVENIO N.843502/2017 - UEMA/CAPES. |
16.284,00 | 16.284,00 | 16.284,00 |
|
2019NE000637
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA/MA, PERIODO 25 A 30/03/2019, FINS CONVENIO N.843502/2017 - UEMA/CAPES. |
19.116,00 | 19.116,00 | 19.116,00 |
|
2019NE000647
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 29/03 A 01/04/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000648
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 21 A 24/03/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000649
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/02/2019, , FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
16.815,00 | 16.815,00 | 16.815,00 |
|
2019NE000650
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
12.655,50 | 12.655,50 | 12.655,50 |
|
2019NE000654
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 09/04/2019 , FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
21.682,50 | 21.682,50 | 21.682,50 |
|
2019NE000655
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 17/03/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000656
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 25/03/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
6.283,50 | 6.283,50 | 6.283,50 |
|
2019NE000657
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 24 A 28/01//2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000658
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 18/03/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
2.566,50 | 2.566,50 | 2.566,50 |
|
2019NE000659
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 21/01/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
13.275,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
|
2019NE000660
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 25 A 29/01/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
12.744,00 | 12.744,00 | 12.744,00 |
|
2019NE000661
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 12/04/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
5.664,00 | 5.664,00 | 5.664,00 |
|
2019NE000662
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 31/01 A 04/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
6.726,00 | 6.726,00 | 6.726,00 |
|
2019NE000663
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 29/04/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000664
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 01 A 05/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000672
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CCSA/UEMA. |
17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
|
2019NE000676
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/03/2019/UEMANET. |
9.469,50 | 9.469,50 | 9.469,50 |
|
2019NE000677
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29 /03 A 01/04/2019/UEMANET. |
1.150,50 | 1.150,50 | 1.150,50 |
|
2019NE000678
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 24 A 28/01/2019/UEMANET. |
6.814,50 | 6.814,50 | 6.814,50 |
|
2019NE000679
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 10 A 13/01/2019/UEMANET,. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000680
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA,. PERIODO 07 A 11/02/2019/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000687
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 /04 A 05/05/2019/UEMANET, |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000688
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 15 A 23/02/2019/UEMANET, |
1.504,50 | 1.504,50 | 1.504,50 |
|
2019NE000689
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/01/2019/UEMANET, |
14.691,00 | 14.691,00 | 14.691,00 |
|
2019NE000690
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 28/01/2019/UEMANET, |
13.009,00 | 13.009,00 | 13.009,00 |
|
2019NE000691
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 08 A 18/02/2019/UEMANET, |
7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
|
2019NE000692
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 28/02 A 04/03/2019/UEMANET, |
4.513,50 | 4.513,50 | 4.513,50 |
|
2019NE000693
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 14/04/2019/UEMANET, |
2.743,50 | 2.743,50 | 2.743,50 |
|
2019NE000694
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 30/04/2019/UEMANET, |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000695
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS PELO CONVENIO N. 806508/2014/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000704
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESAS DE PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONVENIO N. 806508/2014, UEMA/CAPES. |
13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
|
2019NE000706
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 17/03/2019, CONVENIO N. 843502/2017 UEMA/CAPES. |
4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 |
|
2019NE000707
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS POR MEIO DE CONVÊNIO PARA OS COLABORADORES REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ CONVÊNIO 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº36007/2019 |
4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
|
2019NE000709
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 30/04/2019, CONV.843502/2017/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000713
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL E SEM VINCULO NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº69613/2019 |
9.502,00 | 9.502,00 | 9.502,00 |
|
2019NE000714
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA PEDREIRAS-MA, DO PROGRAMA E-TEC BRASIL, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, MÊS DE MAIO, CONVÊNIO Nº 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº81890/2019. |
3.805,50 | 3.805,50 | 3.805,50 |
|
2019NE000740
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTAS PRONATEC/AÇÃO MEDIOTEC POR MEIO DE CONVÊNIO, MÊS DE ABRIL, CONFORME O PROCESSO Nº81579/2019 |
112.015,00 | 112.015,00 | 112.015,00 |
|
2019NE000749
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA E-TEC BRASIL, DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULA NOS POLOS PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 400015/2011. CONFORME O PROCESSO Nº86238/2019 |
3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
|
2019NE000754
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE ABRIL/2019. |
828,49 | 828,49 | 828,49 |
|
2019NE000759
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DA BOLSA BAT/LAB/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº 6623/2019 |
168.800,00 | 168.800,00 | 168.800,00 |
|
2019NE000770
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONFORME O PROCESSO Nº12193/2019 |
1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
|
2019NE000771
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000772
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº78829/2019 |
2.035,50 | 2.035,50 | 2.035,50 |
|
2019NE000773
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº 92194/2019. |
6.283,50 | 6.283,50 | 6.283,50 |
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2019NE000774
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº92326/2019 |
7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
|
2019NE000776
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE CARÁTER EVENTUAL E SEM VINCULO (MOTORISTAS), CONFORME O PROCESSO Nº 78406/2019 |
181.012,00 | 181.012,00 | 181.012,00 |
|
2019NE000809
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, DO PROGRAMA E-TEC BRASIL, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 93097/2019 |
17.169,00 | 17.169,00 | 17.169,00 |
|
2019NE000819
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE MONITORIA, MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 84043/2019 |
78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
|
2019NE000820
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DA FOLHA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE FIXAÇÃO DE DOUTOR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 6650/2019 |
270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
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2019NE000821
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DA BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME O PROCESSO Nº6647/2019 |
370.600,00 | 370.600,00 | 370.600,00 |
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2019NE000823
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DA BOLSA DOUTORADO/UEMA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº8387/2019 |
154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 |
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2019NE000830
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº 806508/2014, CONFORME O PROCESSO Nº 19529/2019 |
19.912,50 | 19.912,50 | 19.912,50 |
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2019NE000832
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 843502/2019 |
8.407,50 | 8.407,50 | 8.407,50 |
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2019NE000833
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº80784/2019 |
3.097,50 | 3.097,50 | 3.097,50 |
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2019NE000838
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 19687/2019 |
15.664,50 | 15.664,50 | 15.664,50 |
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2019NE000868
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 01 A 05/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET. |
5.487,00 | 5.487,00 | 5.487,00 |
|
2019NE000869
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 05/05/2019, CONV, 843502/2017/UEMANET, |
18.762,00 | 18.762,00 | 18.762,00 |
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2019NE000870
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26/04 A 05/05/2019- UEMANET. |
16.903,50 | 16.903,50 | 16.903,50 |
|
2019NE000871
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 26 A 30/04/2019 - UEMANET. |
13.452,00 | 13.452,00 | 13.452,00 |
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2019NE000872
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 29/04/2019- UEMANET, CONV.843502/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000873
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 /05 A 02/06/2019 - IEMANET, CONVENIO 400015/2011 |
4.513,50 | 4.513,50 | 4.513,50 |
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2019NE000879
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE BOLSISTAS DO PROGRAMA PRONATEC/UEMA, MES DE MAIO/2019 |
101.890,00 | 101.890,00 | 101.890,00 |
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2019NE000885
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 16 A 20/05/2019, FINS CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO EDUCACIONAL E ESCOLAR/UEMANET. |
1.504,50 | 1.504,50 | 1.504,50 |
|
2019NE000889
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DOS COLABORADORES EM ATIVIDADES DO MES DE ABRIL/2019, CONVENIO N. 400015/2011 - UEMA/FNDE. |
16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
|
2019NE000912
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE COM A FOLHA DE BOLSA DE TECNICO DE NOVEL SUPERIOR/2019, PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2019 |
99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
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2019NE000913
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA PIBEX/2019 |
475.200,00 | 475.200,00 | 475.200,00 |
|
2019NE000914
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 A 7/05/2019, FINS CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA/UEMA. |
14.514,00 | 14.514,00 | 14.514,00 |
|
2019NE000915
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 20/05/2019, FINS CURSO DE FORMACAO PEDAGOGICA/UEMA |
3.894,00 | 3.894,00 | 3.894,00 |
|
2019NE000918
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 02/06/2019, FINS CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA/UEMA |
3.805,50 | 3.805,50 | 3.805,50 |
|
2019NE000931
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DA BOLSA DE PRODUTIVIDADE SENIOR EM PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO/2019 |
37.712,00 | 37.712,00 | 37.712,00 |
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2019NE000937
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA. |
50.021,25 | 50.021,25 | 50.021,25 |
|
2019NE000946
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 06 A 16/06/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL. |
4.779,00 | 4.779,00 | 4.779,00 |
|
2019NE000947
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE DIARIAS /UEMANET, PERIODO 06 A 16/06/2019. |
25,12 | 25,12 | 25,12 |
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2019NE000957
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR/MA, PERIODO 03 A 15/06/2019, FINS MINISTRAR DISCIPLINAS NO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA. |
35.954,00 | 35.954,00 | 35.954,00 |
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2019NE000961
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, FINS PMAD/UEMA. ANDREA DE ARAUJO/OUTROS. |
128,74 | 128,74 | 128,74 |
|
2019NE000962
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 04 A 06/06/2019, FINS SEMEIA/2019,/UEMA. |
7.644,00 | 7.644,00 | 7.644,00 |
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2019NE000976
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE MAIO/2019. |
825,67 | 825,67 | 825,67 |
|
2019NE000981
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS CO FOLHA DE MONITORIA, MES DE MAIO/2019, CONF. RESOLUCOES N. 1125/2015 - CEPE E 195/2015 - CAD/UEMA. |
79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
|
2019NE000989
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA N. 434 DE 29/11/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000990
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000991
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 31/05 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMA. |
8.407,50 | 8.407,50 | 8.407,50 |
|
2019NE000992
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 30/05 A 03/06/2019, FINS UAB/UEMA. |
10.531,50 | 10.531,50 | 10.531,50 |
|
2019NE000996
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 29/04/2019, FINS UAB/UEMA |
8.053,50 | 8.053,50 | 8.053,50 |
|
2019NE001018
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA__ __ __VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA__ __VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA__ VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 10/06/2019, FINS UAB/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL/UNABI, MES DE MAIO/2019 |
27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
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2019NE001026
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DOS MONITORES DO III TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA PARA A EDUCACAO BASICA INDIGENA, PERIODO 20 A 24/06/2019/UEMA |
14.036,00 | 14.036,00 | 14.036,00 |
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2019NE001028
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DOS COLABORADORES NA EXECUCAO DE ATIVIDADES NO MES DE MAIO/2019, CONVENIO N. 400015/2011 - UE,A/FNDE. |
16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
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2019NE001034
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 23/06/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO N. 400015/2011. |
3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
|
2019NE001041
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A BOLSA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL/UNABI/UEMA, MES DE ABRIL/2019. |
18.080,00 | 18.080,00 | 18.080,00 |
|
2019NE001049
Dt. Emissão: Descrição: VALÇOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE ABRIL/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001059
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIOCS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO/CCSA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001061
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA PERMANENCIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 56.800,00 |
236.400,00 | 236.400,00 | 179.600,00 |
|
2019NE001062
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO/EXONERADO, MES DE ABRIL/2019 |
4.739,40 | 4.739,40 | 4.739,40 |
|
2019NE001063
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE ABRIL/2019 |
24.330,44 | 24.330,44 | 24.330,44 |
|
2019NE001065
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE MAIO/2019 |
6.509,85 | 6.509,85 | 6.509,85 |
|
2019NE001066
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADOS, MES DE MAIO/2019 |
28.374,71 | 28.374,71 | 28.308,18 |
|
2019NE001071
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A AUXILIO CRECHE, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 11.578,98 |
100.378,98 | 100.378,98 | 88.800,00 |
|
2019NE001072
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 107.140,00 |
771.320,00 | 771.320,00 | 664.180,00 |
|
2019NE001073
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO MORADIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 22.000,00 |
180.000,00 | 180.000,00 | 158.000,00 |
|
2019NE001076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1.PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,CONFORME PROCESSO N.127799/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1.PARCELA DO 13°SALARIO,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,CONFORME PROCESSO N.127813/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001086
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC/UEMANET, MES DE JUNHO/2019 |
101.980,00 | 101.980,00 | 101.980,00 |
|
2019NE001087
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FORMACAO DOCENTE/CECEN. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001099
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 26 A 28/06/2019, FINS I ENCONTRO DO CURSSO DE ENFERMAGEM/UEMA |
7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
|
2019NE001117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE junho/2019. |
6.424,89 | 6.424,89 | 6.424,89 |
|
2019NE001135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1.PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CONFORME PROCESSO N.127799/2019 |
11.949.020,48 | 11.949.020,48 | 10.783.419,55 |
|
2019NE001136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO 1.PARCELA DO 13°SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,CONFORME PROCESSO N.127813/2019 |
787.095,78 | 787.095,78 | 726.993,47 |
|
2019NE001144
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 01 A 06/07/2019, FINS PARTICIPAR NO I WORKSHOP DE LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES/UEMA |
33.389,00 | 33.389,00 | 33.389,00 |
|
2019NE001172
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS E CAXIAS/MA, PERIODO 22 A 24/05/2019, FINS PROFMAT/UEMA |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
|
2019NE001173
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS E CAXIAS/MA, PERIODO 26/02 A 01/03/2019, FINS PROFMAT/UEMA |
1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
|
2019NE001177
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 28/06 A 02/07/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL/UAB/UEMA. |
2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
|
2019NE001184
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA |
13.275,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
|
2019NE001191
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 09/07/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO N. 400015/2011 |
10.443,00 | 10.443,00 | 10.443,00 |
|
2019NE001203
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/06/2019, FINS UAB/UEMA |
19.558,50 | 19.558,50 | 19.558,50 |
|
2019NE001204
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERNETE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMANET, |
8.230,50 | 8.230,50 | 8.230,50 |
|
2019NE001205
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA,. PERIODO 07 A 11/02/219, FINS UAB/UEMANET |
8.584,50 | 8.584,50 | 8.584,50 |
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2019NE001206
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA PERIODO 12 A 16/07/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET. |
3.628,50 | 3.628,50 | 3.628,50 |
|
2019NE001207
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/07/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET. |
8.142,00 | 8.142,00 | 8.142,00 |
|
2019NE001208
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 21/07/2019, FINS PROGRAMA E-TE BRASIL/UEMANET. |
3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
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2019NE001240
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 15/07/2019, FINS UAB/UEMA. |
3.805,50 | 3.805,50 | 3.805,50 |
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2019NE001241
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE ESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 22/07/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMA. |
2.478,00 | 2.478,00 | 2.478,00 |
|
2019NE001245
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA UEMANET, CONVENIO UEMA/FNDE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001304
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PRECEPTORES DO ESTAGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA/UEMA/2019, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019 |
230.750,00 | 230.750,00 | 230.750,00 |
|
2019NE001314
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/07/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET/2019 |
4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
|
2019NE001339
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL / BOLSA DE PESQUISADOR SENIOR, CONFORME RSOLUCAO N. 243/2017 - CAD/UEMA |
156.800,00 | 156.800,00 | 156.800,00 |
|
2019NE001350
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019 |
14.514,00 | 14.514,00 | 14.514,00 |
|
2019NE001353
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JUNHO/2019 |
15.273,99 | 15.273,99 | 15.273,99 |
|
2019NE001355
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE JUNHO/2019 |
4.211,40 | 4.211,40 | 4.211,40 |
|
2019NE001360
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 16/07/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA |
10.531,50 | 10.531,50 | 10.531,50 |
|
2019NE001362
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 16/07/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
1.858,50 | 1.858,50 | 1.858,50 |
|
2019NE001368
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 18 A 19/07/2019, FINS SEMINARIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL/CESC/UEMA |
3.486,00 | 3.486,00 | 3.486,00 |
|
2019NE001369
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 12 A 14/08/2019, FINS COMISSOES VERIFICADORAS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO/CEE/MA. |
11.781,00 | 11.781,00 | 11.781,00 |
|
2019NE001372
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DA BOLSA DE MONITORIA/UEMA, MES DE JUNHO/2019 |
77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
|
2019NE001373
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA UEMANET, CONV. N.400015/2011-UEMA/FNDE. |
16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
|
2019NE001374
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 30/07/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMA |
4.071,00 | 4.071,00 | 4.071,00 |
|
2019NE001378
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA UEMANET, MES DE JULHO/2019 |
16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
|
2019NE001437
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 01 A 05/08/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMA. |
11.062,50 | 11.062,50 | 11.062,50 |
|
2019NE001444
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, REFERENTE AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE JULHO/2019. |
70.480,00 | 70.480,00 | 70.480,00 |
|
2019NE001445
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 12/08/2019, FINS REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA |
6.372,00 | 6.372,00 | 6.372,00 |
|
2019NE001446
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 09 A 18/08/2019, FINS REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA |
4.159,50 | 4.159,50 | 4.159,50 |
|
2019NE001464
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 17/08, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET./2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001469
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR 22 A 31/07/2019 /UEMANET. |
15.930,00 | 15.930,00 | 15.930,00 |
|
2019NE001477
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 17/08/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET. |
11.328,00 | 11.328,00 | 11.328,00 |
|
2019NE001478
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 13 A 16/08/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET. |
2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
|
2019NE001479
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 09 A 19/08/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET. |
5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 |
|
2019NE001480
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 16 A 19/08/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET. |
3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
|
2019NE001518
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 02 A 06/08/2019/UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001520
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 A 27/07/2019-UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001521
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERNETE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 02 A 06/08/2019 - UEMANET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001523
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE BOLSA BATI/PESQUISADOR/UEMA, PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2019 |
91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
|
2019NE001533
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/CECEN/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001536
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CCA/UEMA, MARCOS ANTONIO DELMONDES BOMFIM/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001542
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE MONITORIA, MES DE JULHO/2019 |
38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
|
2019NE001547
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN. PROCESSO N. 157574/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001548
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL POR PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN. PROCESSO N. 157574/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001554
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE JULHO/2019 |
2.190,04 | 2.190,04 | 2.190,04 |
|
2019NE001557
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JULHO/2019 |
4.381,38 | 4.381,38 | 4.381,38 |
|
2019NE001574
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 16 A 20/08/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMA |
6.549,00 | 6.549,00 | 6.549,00 |
|
2019NE001575
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE FIXACAO DE DOUTOR, PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 90.000,00 |
270.000,00 | 270.000,00 | 180.000,00 |
|
2019NE001576
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA DOUTORADO/UEMA, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019 |
81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 |
|
2019NE001577
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE SENIOR EM PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO/UEMA, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019 |
39.012,00 | 39.012,00 | 39.012,00 |
|
2019NE001578
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE BOLSA TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/UEMA, PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2019 |
72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
|
2019NE001604
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA/UEMA. |
209.210,00 | 209.210,00 | 209.210,00 |
|
2019NE001633
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFEENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DO PROGRAMA UNABI/UEMA/2019 |
39.840,00 | 39.840,00 | 39.840,00 |
|
2019NE001638
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 26 A 29/08/2019, FINS ENADE/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001646
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 02 A 06/082019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 240/7/2019, CONFORME O PROCESSO N° 155701/2019 |
1.858,50 | 1.858,50 | 1.858,50 |
|
2019NE001649
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 A 27/07/2019/UEMANET. |
3.717,00 | 3.717,00 | 3.717,00 |
|
2019NE001650
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA/PIBIC/UEMA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 159.200,00 |
398.800,00 | 398.800,00 | 239.600,00 |
|
2019NE001651
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO - PIBITI/UEMA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 10.000,00 |
25.600,00 | 25.600,00 | 15.600,00 |
|
2019NE001665
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NOS CURSOS CONTEMPLADOS PELO CONVENIO N. 400015/2011/UEMANET. |
16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
|
2019NE001693
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA VII ETAPA DO TEMPO UNIVERSIDADE/UEMA, PERIODO 14/07 A 01/08/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001698
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 24/08/2019, FINS COLETA DE DADOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001771
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/08 A 02/09/2019, FINS PRONATEC/UEMA |
3.628,50 | 3.628,50 | 3.628,50 |
|
2019NE001774
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NOS JOGOS UNIVERSITARIOS MARANHENSES/JUMS-2019, PERIODO 10A 19/05/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001776
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFEENTE DESPESAS BANCARIAS DE ALUIZIO DE FREITAS CARVALHO FILHO/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PRONATEC/UEMA. |
18,84 | 18,84 | 18,84 |
|
2019NE001790
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 28/08 A 30/08/2019, FINS PROFMAT/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001794
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 28 A 30/08/2019, FINS PROFMAT/UEMA. |
2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
|
2019NE001803
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 13 A 17/09/2019, FINS EXECUCAO DO PROGRAMA PRONATEC/UEMA. |
4.602,00 | 4.602,00 | 4.602,00 |
|
2019NE001804
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, MES DE AGOSTO/2019, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS. |
79.470,00 | 79.470,00 | 79.470,00 |
|
2019NE001808
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO AOS MONITORES DA VII ETAPA DO TERMPO UNIVERSIDADE/UEMA., PERIODO DE 14/07 A 01/08/2019. |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2019NE001815
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 13 A 18/09/2019, FINS PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC/UEMA |
3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
|
2019NE001819
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 20 A 24/09/2019, FINS PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC/UEMA |
4.690,50 | 4.690,50 | 4.690,50 |
|
2019NE001820
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 09 A 14/09/2019, FINS PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC/UEMA |
16.815,00 | 16.815,00 | 16.815,00 |
|
2019NE001834
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 02 A 07/09/2019, FINS PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO/PROAP/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001835
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE AGOSTO/2019 |
3.017,87 | 3.017,87 | 3.017,87 |
|
2019NE001837
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE AGOSTO/2019 |
83.866,98 | 83.866,98 | 83.866,98 |
|
2019NE001864
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO VII TEMPO UNIVERSIDADE DA LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA/UEMA, ALDIR SANTOS DE PAULA/OUTROS. |
18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
|
2019NE001866
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOUTORADO/UEMA. FABRICIO DE OLIVEIRA REIS/OUTROS. |
40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|
2019NE001869
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATWER EVENTUAL NO XVII TORNEIO ESPORTIVO, PERIODO 14 A 21/06/2019. FABIO URUBATAN DE D. A. PESTANA/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001871
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE FIXACAO DE MESTRADO, DESTINADA AOS CURSOS DE MESTRAZDO DA UEMA, 2.PARCELA, RESOLUCAO N. 241/2017 - CAD/UEMA. |
140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
|
2019NE001875
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 02 A 06/08/2019/UEMANET. |
4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
|
2019NE001876
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 20 A 23/09/2019, FINS MINISTRAR AULAS NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/PRONATEC. |
3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
|
2019NE001907
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 23/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
11.416,50 | 11.416,50 | 11.416,50 |
|
2019NE001909
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO, PERIODO 17 A 21/09/2019, FINS PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO/PROAP/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001910
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/09/2019, FINS COLETA DE CAMPO NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO/PROAP/UEMA. |
6.372,00 | 6.372,00 | 6.372,00 |
|
2019NE001920
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS COM O PAES, REFERENTE A JULHO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001921
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS COM O PAES, MES DE AGOSTO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001942
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO PROINFRA/UEMA. CARLOS MARTINS BELFORT/OUTRO. |
19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
|
2019NE001945
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DO PAES/2019, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2019 |
237.241,18 | 237.241,18 | 237.241,18 |
|
2019NE001960
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 15/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
4.602,00 | 4.602,00 | 4.602,00 |
|
2019NE001961
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 14/08/2019, CONVÊNIO N° 817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 170924/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001966
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 30/082019, CONFORME O PROCESSO Nº186663/2019 |
5.664,00 | 5.664,00 | 5.664,00 |
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2019NE001968
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 14/08/2019, CONVÊNIO N° 817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 170924/2019 |
3.894,00 | 3.894,00 | 3.894,00 |
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2019NE001969
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 24 A 27/09/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES DESTA IES/UEMA. |
21.971,00 | 21.971,00 | 21.971,00 |
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2019NE001970
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 22/09 A 19/10/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA. |
54.288,00 | 54.288,00 | 54.288,00 |
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2019NE001974
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 09/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 167883/2019 |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2019NE001978
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº 843502/2019, PAGO PELO SICONV EM 26/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 180902/2019 |
11.239,50 | 11.239,50 | 11.239,50 |
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2019NE001987
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSÃO/UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº210199/2019 |
328.129,00 | 328.129,00 | 328.129,00 |
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2019NE002007
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA FLORIANÓPOLIS-SC, PERÍODO 09 A 14/08/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO SUPERIOR, CONVÊNIO Nº 843502/2019, PAGO PELO SICONV EM 03/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 185317/2019 |
3.894,00 | 3.894,00 | 3.894,00 |
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2019NE002009
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA FLORIANÓPOLIS-SC, PERÍODO 09 A 14/09/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DO 2º SIMPÓSIO DE INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO SUPERIOR, CONVÊNIO Nº 843502/18, PAGO PELO SICONV EM 06/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 185316/2019 |
15.930,00 | 15.930,00 | 15.930,00 |
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2019NE002010
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 20 A 24/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº 843502/18, PAGO PELO SICONV EM 18/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 196821/2019 |
9.558,00 | 9.558,00 | 9.558,00 |
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2019NE002013
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIO DO MARANHÃO, PERÍODO 20 A 23/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA EM POLOS DE APOIO PRESENCIAL , CONVÊNIO Nº 843502/17, PAGO PELO SICONV EM 18/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 193669/2019 |
9.027,00 | 9.027,00 | 9.027,00 |
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2019NE002014
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 12 A 16/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA EM POLOS DE APOIO PRESENCIAL , CONVÊNIO Nº 843502/17, PAGO PELO SICONV EM 10/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 188762/2019 |
11.151,00 | 11.151,00 | 11.151,00 |
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2019NE002015
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 12 A 16/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA EM POLOS DE APOIO PRESENCIAL , CONVÊNIO Nº 843502/17, PAGO PELO SICONV EM 10/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 188762/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002049
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, ACAO MEDIOTEC, QUE TEM COMO OBJETIVO A OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICAS DE NIVEL MEDIO E CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL/UEMA. |
78.510,00 | 78.510,00 | 78.510,00 |
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2019NE002055
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO NOS JUMS/2019, PERIODO DE 10 A 19/05/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002058
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA/2019 E DESPESAS BANCARIAS. |
64.174,00 | 64.174,00 | 64.174,00 |
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2019NE002059
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO/UEMA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 285.300,00 |
468.200,00 | 468.200,00 | 182.900,00 |
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2019NE002061
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO XVII TORNEIO ESPORTIVO, PERIODO 14 A 21/06/2019, FABIO UBIRATAN PESTANA/OUTROS. |
28.000,00 | 28.000,00 | 27.216,80 |
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2019NE002066
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE FABIO URUBATAN PESTANA/OUTROS, XVII TORNEIO ESPORTIVO/UEMA, PER. 14 A 21/06/2019 |
40,95 | 40,95 | 40,95 |
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2019NE002068
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 18 A 20/10/2019, FINS REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA. |
1.327,50 | 1.327,50 | 1.327,50 |
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2019NE002069
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 24 A 27/10/2019, FINS REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA. |
4.336,50 | 4.336,50 | 4.336,50 |
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2019NE002071
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002072
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NOS JOGOS UNIVERSITARIOS MARANHENESES/JUMS-2019, PERIODO 10 A 19/05/2019 |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
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2019NE002075
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, MES DE JULHO/2019 |
113.740,00 | 113.740,00 | 113.740,00 |
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2019NE002076
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, JULHO/2019 |
1.623,38 | 1.623,38 | 1.623,38 |
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2019NE002077
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NOS JOGOS UNIVERSITARIOS/JUMS-2019, PERIODO 10 A 19/05/2019 |
12,56 | 12,56 | 12,56 |
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2019NE002078
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL - UNABI/UEMA, MES DE AGOSTO/2019. |
25.080,00 | 25.080,00 | 25.080,00 |
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2019NE002079
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DO CURSO DE ADMINISTRACAO BACHARELADO/CESB. VILMA MORAES HELUY/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002085
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO, PERÍODO 17 A 21/09/2019, COM FINS DE REALIZAR COLETAS, CONVÊNIO Nº 817196/15, PAGO PELO SICONV EM 13/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160195/2019. |
6.419,20 | 6.419,20 | 6.419,20 |
|
2019NE002097
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 29/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
3.009,00 | 3.009,00 | 3.009,00 |
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2019NE002112
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 23/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA |
1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
|
2019NE002114
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 A 24/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASL/UEMA. |
4.602,00 | 4.602,00 | 4.602,00 |
|
2019NE002115
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 30/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA |
6.283,50 | 6.283,50 | 6.283,50 |
|
2019NE002117
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PROAP/UEMA, TERCEIRA PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOUTORADO/UEMA. RAP INSCRITO: 40.000,00 |
40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
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2019NE002118
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE MESTRADO, TERECEIRA PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE MESTRADO/UEMA. RAP INSCRITO: 140.000,00 |
140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
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2019NE002128
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FORMACAO DOCENTE/CECEN/UEMA. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2019NE002177
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2019 |
91.020,23 | 91.020,23 | 91.020,23 |
|
2019NE002179
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2019 |
4.158,31 | 4.158,31 | 4.158,31 |
|
2019NE002187
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSÃO/UEMA-2018, CONFORME EDITAL 02/2019-PROEXAE/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002214
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CCA/UEMA, MARCOS ANTONIO DELMONDES BOMFIM/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002216
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/CECEN/UEMA. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2019NE002218
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN/UEMA. |
5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
|
2019NE002219
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL POR PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN/UEMA. |
1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
|
2019NE002226
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 09/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA |
5.752,50 | 5.752,50 | 5.752,50 |
|
2019NE002228
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA/MA, PERIODO 02 A 05/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA |
2.832,00 | 2.832,00 | 2.832,00 |
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2019NE002230
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS E SAO JOSE DE RIBAMAR/MA , PERIODO 30/09 A 02/10/2019, FINS TRABALHOS DE DISSERTACAO/UEMA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2019NE002234
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 15 A 20/10/2019, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 216108/2019 |
7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
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2019NE002250
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL LETRAMENTO- UNABI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº218315/2019 |
36.960,00 | 36.960,00 | 36.960,00 |
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2019NE002268
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DA BOLSA BOLSA DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/UEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 202625/2019 RAP INSCRITO: 163.200,00 |
326.400,00 | 326.400,00 | 163.200,00 |
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2019NE002277
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA BARRA CORDA-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PERIODO 21 A 24/10/2019. |
2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
|
2019NE002285
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME O PROCESSO Nº214861/2019 |
9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
|
2019NE002287
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA PIBIC E PIBITI, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, EM SÃO LUIS-MA ,NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 179257/2019 |
37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
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2019NE002356
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO, CONFORME O PROCESSO Nº 108104/2019 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002404
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS MONITORES, MES DE SETEMBRO/2019 |
44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
|
2019NE002405
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS/CESC/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002435
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, FINS PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NORDESTINO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, PERIODO 29 A 31/10/2019 |
3.752,00 | 3.752,00 | 3.752,00 |
|
2019NE002438
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 03 A 07/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 27/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 204640/2019 |
4.513,50 | 4.513,50 | 4.513,50 |
|
2019NE002444
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CO CAMPUS/UEMA. |
39.663,00 | 39.663,00 | 39.663,00 |
|
2019NE002446
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. |
40.679,00 | 40.679,00 | 40.679,00 |
|
2019NE002448
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA. |
39.721,00 | 39.721,00 | 39.721,00 |
|
2019NE002450
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. |
44.082,00 | 44.082,00 | 44.082,00 |
|
2019NE002453
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC. FRANCISCO LAURINDO DA SILVA/OUTROS, PROCESSOS 215383/2019 |
6.773,00 | 6.773,00 | 6.773,00 |
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2019NE002454
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA DA UEMA, PERIODO 04 A 08/11/2019, QUESIA GUEDES DA SILVA CASTILHO/OUTROS, PROCESSOS NS. 211440/2019 - OUTROS. |
6.067,00 | 6.067,00 | 6.067,00 |
|
2019NE002465
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 4 A 8/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC-2019, PROCESSOS 214986/2019 - OUTROS, LAICE FERNANDA GOMES DE LIMA/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002466
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA /SEMIC/UEMA, PROCESSOS 214897/2019 - OUTROS, ANTONIA VALTERIA MELO ALVARENGA/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002492
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO A ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO DOS SEUS PROJETOS NA 12ª JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (JOEX), PERÍODO 07 A 08/11/2019, EM SÃO LUÍS-MA, CONFORME O PROCESSO Nº 191332/2019 |
37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
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2019NE002494
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADEMICA/UEMA, PERIODO DE 04 A 08/11/2019. ACASSIO SOUSA NASCIMENTO/OUTROS. |
80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
|
2019NE002505
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO DE 06 A 07/11/2019, COM FINS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PARTICIPAREM NA SEMANA SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 230980/2019 |
12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
|
2019NE002506
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO DE 06 A 07/11/2019, COM FINS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PARTICIPAREM NA SEMANA SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 231897/2019 |
17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
|
2019NE002541
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 211694/2019 |
4.071,00 | 4.071,00 | 4.071,00 |
|
2019NE002544
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 221934/2019 |
8.761,50 | 8.761,50 | 8.761,50 |
|
2019NE002546
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA EXTENSAO PARA TODOS/UEMA, MES DE SETEMBRO/2019. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2019NE002547
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DO CURSO DE ADMINISTRACAO BACHARELADO/CESB, VILMA MORAES HELUY/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002572
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DO CURSO DE LETRAS/CESC/UEMA. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002588
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, ACAO MEDIOTEC, MES DE OUTUBRO/2019 |
88.635,00 | 88.635,00 | 88.635,00 |
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2019NE002643
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERETA DO BRASIL/UEMA. |
3.982,50 | 3.982,50 | 3.982,50 |
|
2019NE002644
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERETA DO BRASIL/UEMA. |
5.221,50 | 5.221,50 | 5.221,50 |
|
2019NE002684
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS/UEMA, VARALUCE LIMA DOS SANTOS/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2019NE002694
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 13/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/2019 |
6.906,00 | 6.906,00 | 6.906,00 |
|
2019NE002709
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 14/11/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA. |
14.310,00 | 14.310,00 | 14.310,00 |
|
2019NE002720
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 17 A 25/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA PROJEJO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 16/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 212058/2019 |
4.779,00 | 4.779,00 | 4.779,00 |
|
2019NE002721
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA VII TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA DO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL PARA A EDUCACAO BASICA INDIGENA, PERIODO 15 A 20/12/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002726
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS MONITORES DO VII TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA/UEMA, PERIODO 15 A 20/12/2019 |
13.726,00 | 13.726,00 | 13.726,00 |
|
2019NE002732
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 30/11 E 09 A 14/12/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/UEMA. |
7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 |
|
2019NE002736
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE OUTUBRO/2019. |
831,66 | 831,66 | 831,66 |
|
2019NE002738
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERAQDOS, MES DE OUTUBRO/2019 |
43.355,07 | 43.355,07 | 43.355,07 |
|
2019NE002743
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS/CESC/UEMA, VERALUCE LIMA DOS SANTOS/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002770
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 28/11/2019, FINS PRONATEC/UEMA. |
3.186,00 | 3.186,00 | 3.186,00 |
|
2019NE002771
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 22 A 29/11/2019, FINS PRONATEC/UEMA, PROCESSO N. 242569/2019 |
4.956,00 | 4.956,00 | 4.956,00 |
|
2019NE002772
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA. |
15.664,50 | 15.664,50 | 15.664,50 |
|
2019NE002773
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA, PROCESSO N. 248126/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002779
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 30/11 A 05/12/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA. |
4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 |
|
2019NE002874
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA - ACOLHER, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 24.000,00 |
48.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00 |
|
2019NE002875
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO/PIBEX, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, PROCESSO N. 230360/2019 RAP INSCRITO: 300.000,00 |
400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 |
|
2019NE002879
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 10 A 13/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 10/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 156/2019 |
3.097,50 | 3.097,50 | 3.097,50 |
|
2019NE002880
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE BOLSA DO PROGRAMA EXTENSAO PARA TODOS/UEMA, MES DE OUTUBRO/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE002882
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , BOLSA MONITORIA/UEMA, MES DE OUTUBRO/2019 |
44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
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2019NE002883
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 15/11/2019, FINS PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM AGROECOLOGIA/UEMA. |
7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
|
2019NE002914
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE BOLSA TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/UEMA, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 42.000,00 |
63.000,00 | 63.000,00 | 21.000,00 |
|
2019NE002920
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRECEPTORES DFO ESTAGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA/UEMA, RAP INSCRITO: 243.000,00 |
334.500,00 | 334.500,00 | 91.500,00 |
|
2019NE002921
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSAS DE FIXACAO DE DOUTOR/UEMA RAP INSCRITO: 180.000,00 |
270.000,00 | 270.000,00 | 90.000,00 |
|
2019NE002922
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA DE DOUTORADO/UEMA,/2019. RAP INSCRITO: 140.800,00 |
193.600,00 | 193.600,00 | 52.800,00 |
|
2019NE002923
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL / BOLSA DE PESQUISADOR SENIOR/UEMA/2019 RAP INSCRITO: 117.600,00 |
156.800,00 | 156.800,00 | 39.200,00 |
|
2019NE002924
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA DE PRODUTIVIDADE SENIOR EM PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO/UEMA/2019 RAP INSCRITO: 58.518,00 |
78.024,00 | 78.024,00 | 19.506,00 |
|
2019NE002971
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA TERESINA/PI, PERIODO 25 A 28/11/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
4.956,00 | 4.956,00 | 4.956,00 |
|
2019NE002972
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/11 A 02/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
14.514,00 | 14.514,00 | 14.514,00 |
|
2019NE002973
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/11 A 02/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
|
2019NE002974
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/11 A 02/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
2.743,50 | 2.743,50 | 2.743,50 |
|
2019NE002977
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 25 A 30/11/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
13.540,50 | 13.540,50 | 13.540,50 |
|
2019NE003058
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 13 A 29/12/2019, FINS PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003065
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 17/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
17.611,50 | 17.611,50 | 17.611,50 |
|
2019NE003066
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 17/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
7.345,50 | 7.345,50 | 7.345,50 |
|
2019NE003067
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 09/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
9.027,00 | 9.027,00 | 9.027,00 |
|
2019NE003068
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 17/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
|
2019NE003070
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 06 A 16/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
3.009,00 | 3.009,00 | 3.009,00 |
|
2019NE003095
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 03 A 07/12/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES/UEMA. |
32.005,00 | 32.005,00 | 32.005,00 |
|
2019NE003097
Dt. Emissão: Descrição: VALLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL/UNABI/UEMA. |
26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 |
|
2019NE003105
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS NO EXERCICIO /UEMA/2019. RAP INSCRITO: 7.771,20 |
9.278,40 | 9.278,40 | 1.507,20 |
|
2019NE003106
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 16/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA |
5.841,00 | 5.841,00 | 5.841,00 |
|
2019NE003107
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 10/12/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA |
6.814,50 | 6.814,50 | 6.814,50 |
|
2019NE003108
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 28/01/2019 - UEMANET. |
0,50 | 0,50 | 0,50 |
|
2019NE003131
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 05 A 06/12/2019, FINS ENCONTRO DE AVALIACAO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA GRADUACAO DA UEMA/2019. |
4.378,00 | 4.378,00 | 4.378,00 |
|
2019NE003139
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PRONATEC, ACAO MEDIOTEC, MES DE NOVEMBRO/2019 |
48.420,00 | 48.420,00 | 48.420,00 |
|
2019NE003141
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TAXA DE DESPESAS BANCARIAS NO PERIODO DE 02 A 31/10/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003142
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 07/12/2019, FINS PARTICIPACAO EM BANCA DE AVALIACAO DAS PREVIAS DE DISSERTACAO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003143
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 12 A 14/12/2019, FINS COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO (OSTRAS E PEIXES) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003145
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 13 A 15712/2019, FINS PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA. |
16.992,00 | 16.992,00 | 16.992,00 |
|
2019NE003168
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TAXA DE DESPESAS BANCARIAS NO PERIODO DE 02 A 31/10/2019. |
1.127,52 | 1.127,52 | 1.127,52 |
|
2019NE003246
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DO PROGRAMA BOLSA CULTURA/UEMA - 2019/2020, PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 38.400,00 |
38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 |
|
2019NE003324
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE NOVEMBRO/2019. |
2.267,62 | 2.267,62 | 2.267,62 |
|
2019NE003325
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE NOVEMBRO/2019. |
29.513,48 | 29.513,48 | 29.513,48 |
|
2019NE003333
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL/UNABI, MES DE NOVEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 17.000,00 |
17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
|
2019NE003339
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 06 A 28/01/2020, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE DOCENTE/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003340
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA/MA, PERIODO 03 A 08/02/2020/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE DOCENTE/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003341
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA/MA, PERIODO 06 A 18/01//2020, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE DOCENTE/UEMA. |
7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 |
|
2019NE003376
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 12 A 14/12/2019, COM FINS COLETA DE MATERIAL E ANÁLISE DE ÁGUA, PAGO PELO SICONV EM 09/12/2019, CONVÊNIO Nº 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 264511/2019 |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|
2019NE003377
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 05 A 07/12/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE AVALIAÇÃO DAS PRÉVIAS DAS DISSERTAÇÕES, PAGO PELO SICONV EM 04/12/2019, CONVÊNIO Nº 869543/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 263589/2019 |
1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
|
2019NE003379
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA - PROGRAMA EXTENSAO PARA TODOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 2.400,00 |
2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
|
2019NE003380
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE MONITORIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 49.000,00 |
49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
|
2019NE003396
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA, MARCUS VINICIUS RICCI/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003401
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA, MARCUS VINICIUS L.RICCI/OUTROS. RAP INSCRITO: 28.779,26 |
31.646,25 | 31.646,25 | 0,00 |
|
2019NE003403
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA, VALMIR HENRIQUE GARCIA ARRAES/OUTRO. RAP INSCRITO: 33.627,82 |
36.750,00 | 36.750,00 | 0,00 |
|
2019NE003405
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA, MARCUS VINICIUS L. RICCI/OUTROS. RAP INSCRITO: 45.593,17 |
50.021,25 | 50.021,25 | 0,00 |
|
2019NE003406
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N. 096/2018 UEMA/MPA, CONFORME PROCESSO N. 243054/2018 |
160.465,33 | 160.465,33 | 160.465,33 |
|
2019NE003407
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO CONVENIO N. 817196/2015. |
12.836,35 | 12.836,35 | 12.836,35 |
|
2019NE003408
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 29/12/2019, FINS PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CARTOGRAFIA SOCIAL E POLITICA DA AMAZONIA/UEMA. |
1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
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2019NE003409
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA/CESSIN/UEMA. IRACY DE SOUSA SANTOS/OUTROS. RAP INSCRITO: 5.040,00 |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
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2019NE003411
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CURSO DE PEDAGOGIA/CESC/UEMA. IRACY DE SOUSA SANTOS/OUTROS. RAP INSCRITO: 5.040,00 |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
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2019NE003414
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM/CESCOR/UEMA, LENA MARIA BARROS FONSECA/OUTROS. RAP INSCRITO: 5.040,00 |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
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2019NE003415
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE LENA MARIA BARROS FONSECA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CESCOR/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003416
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE SEWGURANCA DO TRABALHO/UEMA. MARIA DE FATIMA SANTOS/OUTROS. RAP INSCRITO: 5.040,00 |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
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2019NE003421
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO ENTRE 03/01 A 13/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 27/12/2019, CONVÊNIO Nº 843502/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 273031/2019 |
3.805,50 | 3.805,50 | 3.805,50 |
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2019NE003422
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO ENTRE 03/01 A 07/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 27/12/2019, CONVÊNIO Nº 843502/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 272884/2019 |
10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 |
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2019NE003452
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. |
3,40 | 3,40 | 3,40 |
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2019NE003454
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/UEMA, VALMIR HENRIQUE GARCIA ARRAES/OUTRA. RAP INSCRITO: 36.750,00 |
36.750,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003459
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE QUIMICA LICENCIATURA/UEMA. MARIA DE FATIMA SANTOS/OUTROS. RAP INSCRITO: 6.000,00 |
6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003502
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 400015/2011 |
4.299,60 | 4.299,60 | 4.299,60 |
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2019NE003504
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 400015/2011 |
283,00 | 283,00 | 283,00 |
|
2019NE003515
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXONERADO MÊS DE DEZEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 50.485,70 |
53.245,93 | 53.245,93 | 0,00 |
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2019NE003517
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO CONTRATADO MÊS DE DEZEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 72.984,88 |
78.864,83 | 78.864,83 | 0,00 |
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2019NE003519
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO EXONERADO MÊS DE DEZEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 3.001,66 |
4.611,45 | 4.611,45 | 0,00 |
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2019NE003521
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR EFETIVO MÊS DE DEZEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 14.905,36 |
16.509,51 | 16.509,51 | 0,00 |
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2019NE003565
Dt. Emissão: Descrição: Devolução de saldo não utilizado, convênio nº 771238/2012, conforme o processo nº 12199/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003580
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE DEZEMBRO/2019 |
5,22 | 5,22 | 5,22 |
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2019NE003621
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 50.000,00 |
50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
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2019NE003641
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 295,16 |
295,16 | 295,16 | 0,00 |
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2019NE003751
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente as Despesas dos colaboradores do programa institucional MAIS EXTENSÃO/2019, conforme o processo n° 210199/2018. |
337.871,00 | 337.871,00 | 337.871,00 |
| Totais: | 189.603.899,87 | 189.561.149,87 | 181.052.088,63 |
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+
