| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000066
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.009/2018, RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS. OBS: NAO EMPENHADO NO DIA 01/03/2018, POR FALTA DE COTA ORCAMENTARIA/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000164
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS DOS CAMPIS/UEMA/2019 |
363.316,42 | 363.316,42 | 363.316,42 |
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2019NE000789
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2018, RELATIVO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS DOS PRÉDIOS CAMPI DE SÃO LUÍS, SÃO BENTO E ITAPECURU MIRIM, CONFORME O PROCESSO Nº3589/2019. |
380.948,91 | 380.948,91 | 380.948,91 |
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2019NE001553
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N. 009/2018, RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DOS PREDIOS DOS CAMPIS DE SAO LUIS, SAO BENTO E ITAPECURU MIRIM/UEMA. RAP INSCRITO: 458.162,04 |
1.438.937,85 | 1.219.426,99 | 955.432,32 |
| Totais: | 2.183.203,18 | 1.963.692,32 | 1.699.697,65 |
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