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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000519

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONVENIO N.843502/2017-CAPES.

23.671,22 23.671,22 23.671,22
2019NE001462

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/UEMANET/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE001463

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/UEMANET/2019

15.333,48 15.333,48 15.333,48
Totais: 39.004,70 39.004,70 39.004,70

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