Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000519
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONVENIO N.843502/2017-CAPES. |
23.671,22 | 23.671,22 | 23.671,22 |
2019NE001462
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/UEMANET/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE001463
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/UEMANET/2019 |
15.333,48 | 15.333,48 | 15.333,48 |
Totais: | 39.004,70 | 39.004,70 | 39.004,70 |
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