Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000549
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE , SUPORTE TV, CONVENIO N. 788696/2013-UEMA/MFNDE. |
1.149,96 | 1.149,96 | 1.149,96 |
Totais: | 1.149,96 | 1.149,96 | 1.149,96 |
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