Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000549

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE , SUPORTE TV, CONVENIO N. 788696/2013-UEMA/MFNDE.

1.149,96 1.149,96 1.149,96
Totais: 1.149,96 1.149,96 1.149,96

+

,