| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.001/2017/UEMA, QUE TEM POR OBJETIVO A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DO CAMPUS/UEMA/2019 |
557.634,52 | 557.634,52 | 557.634,52 |
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2019NE000373
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.001/2017/UEMA, QUE TEM POR OBJETIVO A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DO CAMPUS/UEMA/2019 |
108.766,51 | 108.766,51 | 108.766,51 |
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2019NE000791
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 001/2017/UEMA, QUE TEM POR OBJETIVO SERVIÇOS DE LIMPEZ, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS PAULO VI, CONFORME O PROCESSO Nº259609/2018 |
557.634,52 | 557.634,52 | 557.634,52 |
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2019NE001004
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DO CAMPUS/UEMA/2019 RAP INSCRITO: 238.472,98 |
1.099.666,99 | 1.099.666,99 | 836.451,78 |
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2019NE003159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMA, CONTRATO N. 001/2017 - PRA/UEMA RAP INSCRITO: 705.317,61 |
758.814,00 | 569.110,50 | 0,00 |
| Totais: | 3.082.516,54 | 2.892.813,04 | 2.060.487,33 |
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+
