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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000547

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE , AR CONDICIONADO 9000 BTUS, CONVENIO N. 788696/2013-UEMA/FNDE.

5.345,00 5.345,00 5.345,00
2019NE001155

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA IES/2019

13.920,00 13.920,00 13.920,00
2019NE001473

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019

0,00 0,00 0,00
Totais: 19.265,00 19.265,00 19.265,00

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