Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000547
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE , AR CONDICIONADO 9000 BTUS, CONVENIO N. 788696/2013-UEMA/FNDE. |
5.345,00 | 5.345,00 | 5.345,00 |
2019NE001155
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA IES/2019 |
13.920,00 | 13.920,00 | 13.920,00 |
2019NE001473
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 19.265,00 | 19.265,00 | 19.265,00 |
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