| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000548
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE , TELA PARA PROJECAO,__ CONVENIO N. 788696/2013-UEMA/FNDE. |
4.021,45 | 4.021,45 | 4.021,45 |
| Totais: | 4.021,45 | 4.021,45 | 4.021,45 |
.png)
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