| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000069
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a contração de serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços dos prédios do Campus de Timon, CONTRATO nº 032/2019, conforme o processo nº 56121/2019 |
39.223,77 | 39.223,77 | 38.819,05 |
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2020NE000072
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a contratação de serviços de manutenção preventiva corretiva e pequenos serviços dos prédios dos Campi de Colinas e São João dos Patos, CONTRATO nº 024/2019, conforme processo nº 261817/2018 RAP INSCRITO: 2.647,95 |
78.340,49 | 78.340,49 | 75.261,48 |
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2020NE000074
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a contratação de serviços de manutenção preventiva corretiva e pequenos serviços dos prédios do Campus de Bacabal e Lago da Pedra, CONTRATO nº 047/2019, conforme processo nº 263426/2018 |
151.364,12 | 151.364,12 | 147.756,64 |
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2020NE000794
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato 032/2019, cujo objeto é a realização de serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços dos prédios do Campus de Timon para o exercício de 2020. RAP INSCRITO: 30.000,00 |
37.568,75 | 7.568,75 | 7.341,69 |
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2020NE001020
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato 024/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e pequenos serviços dos prédios dos Campi de Colinas e São João dos Patos RAP INSCRITO: 30.000,00 |
37.708,85 | 7.708,85 | 7.523,84 |
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2020NE001156
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente ao 1° Termo Aditivo ao contrato n° 047/2019, cujo objeto serviços de manutenção preventiva corretiva e pequenos serviços dos prédios do Campus de Bacabal e Lago da Pedra. RAP INSCRITO: 65.000,00 |
96.446,78 | 31.446,78 | 30.503,38 |
| Totais: | 440.652,76 | 315.652,76 | 307.206,08 |
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