| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000205
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E POR DEMANDA DOS PREDIOS LOCALIZADOS NOS CAMPI/UEMA DE SAO LUIS, SAO BENTO E ITAPECURU-MIRIM/MA, CONTRATO N. 009/2018 - PRA/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000439
Dt. Emissão: Descrição: Referente as despesas contratuais pactuadas no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 009/2018-PRA-UEMA, conforme processo 3589/2019. |
281.351,72 | 281.351,72 | 281.351,72 |
| Totais: | 281.351,72 | 281.351,72 | 281.351,72 |
.png)
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