| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000008
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PARA O CAMPUS DE SAO BENTO/UEMA. |
142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 |
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2020NE000211
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS/ELETRODOMESTICOS , A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000388
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a aquisição de Mobiliários e Eletrodomésticos, a fim de atender as demandas da UEMA, Pregão 014/2019. RAP INSCRITO: 66.550,00 |
66.550,00 | 66.550,00 | 0,00 |
| Totais: | 209.350,00 | 209.350,00 | 142.800,00 |
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