| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000230
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, DA FATURA N° 03/2021. CONTRATO N° 41/2015-SSP. PROCESSO N° 017671/2021 |
62.167,06 | 62.167,06 | 62.167,06 |
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2021NE002410
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA F. C. MORAIS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0124059/2021, MES DE JUNHO/2021. FATURA Nº 037/21.__REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. |
10.433,51 | 10.433,51 | 10.433,51 |
| Totais: | 72.600,57 | 72.600,57 | 72.600,57 |
.png)
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