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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000232

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento referente a despesas de adiantamento de pronto pagamento, conforme RA 0001/2021.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2021NE001023

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referente a despesas com adiantamento de pronto pagamento, RA 015/2021.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2021NE001790

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luis/pinheiro-ma, período de 11 a 16/07/2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE003412

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento diversos, RA 044/2021.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 7.080,00 7.080,00 7.080,00

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