| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000617
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SETRES,SECTUR,PPMA, PREFEITURA DE CAROLINA, PREFEITURA DE BALSAS,PREFEITURA DE GRAJAU, PREFEITURA DE PINDARE MIRIM, PREFEITURA DE NOVA IORQUE, PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS E PREFEITURA DE SANTA INES COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRAN, NO MES DE ABRIL/2021 |
1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 |
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2021NE001559
Dt. Emissão: Descrição: PAGMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 17/06 A 19/06 DA BANCA DE SÃO LUIS À COELHO NETO PARA PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRANSITO E INAUGURAÇÃO DE NOVOS POSTOS. |
523,60 | 523,60 | 523,60 |
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2021NE001815
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A VITORIA DO MEARIM, NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/2021, PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS. |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
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2021NE002066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A SÃO MATEUS , NO PERIODO DE 29/07 A 30/07, PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS. |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
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2021NE002098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA POR USUARIO. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2021NE002438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO QUE DESENVOLVERÁ AÇÕES EDUCATIVAS NO MUNICÍPIO DE MATÕES - MA NOS DIAS 26 E 27/08/2021 |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
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2021NE002592
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM NOME DE IRONARA PESTANA MARTINS PARA CIOBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NOS MUNICÍPIOS DE LAGO DA PEDRA-MA NOS DIAS 20 E 21/092021 |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
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2021NE002830
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE IRONARA PESTANA MARTINS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE POSTO AVANÇADO DO DETRAN-MA NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E TIMON-MA NOS DIAS 29 E 30/09/2021 |
323,60 | 323,60 | 323,60 |
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2021NE003101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE SÃO LUIS A GRAJAU, NO PERIODO DE 26/10/2021 A 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE ENTREGA DE COLETES E CAPACETES. |
485,40 | 485,40 | 485,40 |
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2021NE003691
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 245888/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
| Totais: | 7.569,68 | 7.569,68 | 7.569,68 |
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