| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÕES - URES VIANA E PINHEIRO. LOTE 03, PARA 02 MESES. VALOR MENSAL R$ 153.468,00 RAP INSCRITO: 129.400,32 |
1.534.680,00 | 1.534.680,00 | 1.381.212,00 |
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2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 035/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04 PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 154.103,04 RAP INSCRITO: 130.278,21 |
1.541.030,40 | 1.541.030,40 | 1.386.927,36 |
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2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 347.343,36 RAP INSCRITO: 583.757,00 |
3.473.433,60 | 3.473.433,60 | 2.778.746,88 |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17-VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 159.596,68 RAP INSCRITO: 159.596,68 |
1.595.966,12 | 1.595.966,12 | 1.436.369,44 |
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2020NE000013
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17-VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 42.246,18 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000017
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17-VALOR PARA 2 MESE E VALOR MENSAL R$ 42.246,18 RAP INSCRITO: 32.154,08 |
422.461,80 | 422.461,80 | 379.863,57 |
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2020NE000060
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ. VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 199.495,85-PREGAO Nº 01/2017 RAP INSCRITO: 168.890,86 |
1.994.958,50 | 1.994.958,50 | 1.795.462,65 |
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2020NE000130
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR MENSAL 222.965,95 RAP INSCRITO: 187.291,45 |
2.229.659,46 | 2.229.659,46 | 2.006.693,51 |
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2020NE000132
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 427.155,82 RAP INSCRITO: 358.881,31 |
4.271.557,40 | 4.271.557,40 | 3.844.401,58 |
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2020NE000457
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 79/2017 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 01,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NA URE DE SÃO LUIS,CORRESPONDENTE A 02 MESES, VALOR MENSAL 133.779,57. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000504
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO SEG.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 267.560,14 PARA 02 MESES__VALOR R$ 133.779,57 MENSAL |
267.559,14 | 267.559,14 | 267.559,14 |
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2020NE000506
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 03,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS NAS REDES ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO,NAS URES DE VIANA E PINHEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
153.468,00 | 153.468,00 | 153.468,00 |
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2020NE000509
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 037/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, NAS URES DE: VIANA E PINHEIRO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 153.469,00 PARA P MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
153.468,00 | 153.468,00 | 153.468,00 |
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2020NE000519
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: R$ 28.164,12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000526
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: R$ 28.164,12 |
56.328,24 | 56.328,24 | 56.328,24 |
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2020NE000547
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUOTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 209.737,70 PARA 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)__VALOR R$ 104.868,35 MENSAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000551
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE N° 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 347.343,36 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
347.343,36 | 347.343,36 | 347.343,36 |
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2020NE000558
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.04/2017, LOTE 04,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO E TEMPO INTEGRAL , URES TIMON,CAXIAS E CODÓ, CONFORME DOTAÇÃO ORCAMENTARIA ACOSTADA NOS AUTOS, COM ACRESCIMO DE R$1,00-MES JANEIRO/2020. PREGÃO PRESENCIAL SRP N.001/2017.001/ |
199.495,85 | 199.495,85 | 199.495,85 |
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2020NE000564
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020. |
42.246,18 | 42.246,18 | 42.246,18 |
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2020NE000565
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020. |
159.596,68 | 159.596,68 | 159.596,68 |
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2020NE000573
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04, PARA O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO. |
154.103,04 | 154.103,04 | 154.103,04 |
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2020NE000576
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUOTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 209.737,70 PARA 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)__VALOR R$ 104.868,35 MENSAL |
209.736,70 | 209.736,70 | 209.736,70 |
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2020NE000578
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCANTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO J. DE RIBAMAR, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 513.424,32 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR R$ 256.711,66 MENSAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000586
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCANTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO J. DE RIBAMAR, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 513.424,32 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR R$ 256.711,66 MENSAL. |
513.423,32 | 513.423,32 | 513.423,32 |
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2020NE000592
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 2.623.548,00 PARA 02 MESES (JAN E FEV 2020)__VALOR R$ 1.311.773,50 MENSAL. |
2.623.547,00 | 2.623.547,00 | 2.623.547,00 |
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2020NE000593
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 118.379,68 PARA 02 MESES (JAN E FEV 2020)__VALOR R$ 59.189,34 MENSAL. |
118.378,68 | 118.378,68 | 118.378,68 |
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2020NE000625
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 02 MESES, JAN E FEV 2020, VALOR MENSAL R$ 82.145,35 |
164.290,70 | 164.290,70 | 164.290,70 |
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2020NE000629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017/CONTRATO 03/2017, LOTE 03, MÊS JANEIRO 2020 VALOR 222.965,95 |
222.965,95 | 222.965,95 | 222.965,95 |
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2020NE000634
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIORAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCE4NTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PRETGAO 01/2017/CONTRATO01/2017, LOTE 05, VALOR MENSAL 427.155,82 MES JANEIRO 2020- |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000635
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIORAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCE4NTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PRETGAO 01/2017/CONTRATO01/2017, LOTE 05, VALOR MENSAL 46.940,20 MES JANEIRO 2020- |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000649
Dt. Emissão: Descrição: R5EE5RE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017. CONTRATO 01/2017, LOTE 01 VALOR MENSAL 427.155,82/ MES JANEIRO 2020 |
427.155,82 | 427.155,82 | 424.832,29 |
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2020NE000714
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO-MES JANEIRO E FEVEREIRO COM ACRESCIMO DE R$1,00-VALOR MENSAL R$ 35.205,15 |
70.410,30 | 70.410,30 | 70.410,30 |
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2020NE000877
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, NAS URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 347.344,36 __VALOR R$ 347.343,36 MENSAL |
347.343,36 | 347.343,36 | 347.343,36 |
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2020NE000893
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, CONTRATO 035/2018, LOTE 04, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CUJO O VALOR MENSAL É R$ 154.103,04, CONFORME AUTOS DO PROCESSO. |
154.103,04 | 154.103,04 | 154.103,04 |
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2020NE001178
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIGAGEM ESCOLAR, PERIODO FREVEREIRO 2020, CONTRATO 02/2017, VALOR MENSAL 42.246,18 URE DE BACABAL,ZE DOCA E STA INES/MA PREGAO 01/2017 |
42.246,18 | 42.246,18 | 42.246,18 |
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2020NE001179
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIGAGEM ESCOLAR, PERIODO FREVEREIRO 2020, CONTRATO 02/2017, VALOR MENSAL 159.596.68 URE DE BACABAL,ZE DOCA E STA INES/MA PREGAO 01/2017 |
159.596,68 | 159.596,68 | 159.596,68 |
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2020NE001182
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017 CONTRATO 04/2017. VALOR MENSAL 199.495,85/mes fevereiro 2020 |
199.495,85 | 199.495,85 | 199.495,85 |
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2020NE001412
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 03 - URE DE VIANA E PINHEIRO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTE CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 222.965,95 MENSAL |
222.965,95 | 222.965,95 | 222.965,95 |
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2020NE001554
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO CONTRATO N° 01/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 01 PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: 427.155,82 |
427.155,82 | 427.155,82 | 427.155,82 |
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2020NE001841
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO, VALOR PARA DOIS MESES.__VALOR MENSAL R$ 104.868,35 RAP INSCRITO: 87.907,41 |
943.633,15 | 943.633,15 | 838.946,80 |
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2020NE003236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 03 MESES, VALOR MENSAL R$ 82.145,35 |
575.017,45 | 575.017,45 | 575.017,45 |
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2020NE003237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 03 MESES, VALOR MENSAL R$ 28.164,12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003238
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. MÊS MARÇO/2020 |
104.868,35 | 104.868,35 | 104.868,35 |
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2020NE003239
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. MÊS MARÇO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003248
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO. PARA 03 MESES, VALOR MENSAL R$ 70.410,30 |
211.230,90 | 211.230,90 | 211.230,90 |
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2020NE003254
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES, EMPENHO PARA 03 MESES. VALOR MENSAL R$ 166.637,71 |
985.744,20 | 985.744,20 | 985.744,20 |
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2020NE003264
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, PARA 03 MESES __VALOR MENSAL: R$ 28.164,12 |
197.148,84 | 197.148,84 | 197.148,84 |
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2020NE003281
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 09/2018 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 256.711,66 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003291
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 09/2018 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 256.711,66 |
770.134,98 | 770.134,98 | 770.134,98 |
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2020NE003430
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. MÊS MARÇO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003431
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. MÊS MARÇO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003535
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, MENSAL 1.311.773,50. VALOR PARA 03 MESES |
3.935.320,84 | 3.935.320,84 | 3.935.320,84 |
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2020NE003536
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. MENSAL 59.189,34, VALOR PARA 03 MESES |
177.567,68 | 177.567,68 | 177.567,68 |
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2020NE005297
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E S,JOSÉ DE RIBAMAR) RAP INSCRITO: 216.125,30 |
1.796.981,62 | 1.796.981,62 | 1.540.269,96 |
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2020NE005299
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS. RAP INSCRITO: 1.311.775,00 |
9.182.415,50 | 7.870.640,50 | 7.870.640,50 |
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2020NE005300
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS RAP INSCRITO: 59.189,84 |
414.326,38 | 355.136,54 | 355.136,54 |
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2020NE007792
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA UM MÊS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE007800
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS. RAP INSCRITO: 118.289,31 |
422.461,80 | 422.461,80 | 281.641,20 |
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2020NE007803
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM __ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 04, CONTEMPLANDO AS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS. RAP INSCRITO: 24.267,09 |
84.491,36 | 84.491,36 | 56.328,24 |
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2020NE007818
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2017 LOTE Nº 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) DESTINADAS AO ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL D ENSINO MÉDIO -URE,S ; BACABAL.ZÉ DOCA E SANTA INÊS.VALOR MENSAL R$ 267.559,14 RAP INSCRITO: 69.002,10 |
246.436,05 | 246.436,05 | 164.290,70 |
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2020NE007838
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA UM MÊS RAP INSCRITO: 29.572,33 |
140.820,60 | 140.820,60 | 105.615,45 |
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2020NE010343
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÕES - URES VIANA E PINHEIRO. LOTE 03, PARA 02 MES DEZEMBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 44.688.770,82 | 43.317.805,98 | 40.613.679,93 |
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