| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000820
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NA URE - SÃO LUÍS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MES JANEIRO E FEVEREIRO, VALOR MENSAL R$141.164,86-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019 |
282.329,72 | 282.329,72 | 282.329,72 |
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2020NE000821
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NA URE SÃO LUÍS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO, VALOR MENSAL R$37.920,82-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019 |
75.841,64 | 75.841,64 | 75.841,64 |
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2020NE000822
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NA URE SÃO LUÍS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO, VALOR MENSAL R$743.597,96-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019 |
1.487.195,92 | 1.487.195,92 | 1.487.195,92 |
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2020NE003269
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES NA URE DE SÃO LUÍS.__VALOR MENSAL: 141.164,86 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003270
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES NA URE DE SÃO LUÍS.__VALOR MENSAL: 37.920,82 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003271
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES NA URE DE SÃO LUÍS.__VALOR MENSAL: 743.597,96 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003316
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 141.164,86 |
564.659,44 | 564.659,44 | 564.659,44 |
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2020NE003317
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 37.920,82 |
151.683,28 | 151.683,28 | 151.683,28 |
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2020NE003318
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 743.597,96 |
2.974.391,82 | 2.974.391,82 | 2.974.391,82 |
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2020NE005905
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 23/2019, CUJO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - LOTE 01 PREGÃO 01/2019 PARA 01 (UM) MÊS - PROCESSO 81619/2019. RAP INSCRITO: 141.164,86 |
846.991,16 | 846.991,16 | 705.826,30 |
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2020NE005907
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 23/2019, CUJO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - LOTE 01 PREGÃO 01/2019 PARA 01 (UM) MÊS - PROCESSO 81619/2019. RAP INSCRITO: 37.920,82 |
227.525,92 | 227.525,92 | 189.605,10 |
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2020NE005908
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 23/2019, CUJO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO - LOTE 01 PREGÃO 01/2019 PARA 01 (UM) MÊS - PROCESSO 81619/2019. RAP INSCRITO: 595.968,59 |
4.461.587,76 | 4.461.587,76 | 3.717.989,80 |
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2020NE011436
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃP PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ENSINO BENEDITA JORGE NO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA. CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE011438
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃP PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ENSINO BENEDITA JORGE NO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA. CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015 RAP INSCRITO: 520.722,05 |
570.341,78 | 570.341,78 | 0,00 |
| Totais: | 11.642.548,44 | 11.642.548,44 | 10.149.523,02 |
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