CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
21/09/2020
Plano Interno:
016273
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
2007240011
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 15/2019 e aditivos, firmado entre a SEMA e a empresa R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços, na forma contínua, de serviços de apoio administrativo, referente ao mês de Setembro 2020, conforme o processo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000127 | 21/09/2020 | 91.629,10 | 91.629,10 | 91.629,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 15/2019 e aditivos, firmado entre a SEMA e a empresa R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços, na forma contínua, de serviços de apoio administrativo, referente ao mês de Setembro 2020, conforme o processo
|
2020NE000127 | 21/09/2020 | 113.629,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo da 2020NE000127, conforme solicitação no presente processo.
|
2020NE000275 | 01/12/2020 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas do Contrato nº 15/2019 e aditivos, firmado entre a SEMA e a empresa R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, cujo objeto é a prest
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2020NL000468 | 26/10/2020 | 0,00 | 91.629,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000254 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.079,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000256 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.581,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000255 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.374,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054279 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 75.594,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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