Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00112
Dt. Emissão: Descrição: SERV DE COMUNICACAO MOVEL |
12.435,59 | 12.435,59 | 12.435,59 |
2015NE00565
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 5526/6543/15 |
14.663,75 | 14.663,75 | 14.663,75 |
2015NE01175
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE PAGAMENTO 04/ 2015 |
14.555,26 | 14.555,26 | 14.555,26 |
2015NE03853
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV DE TELEFONIA |
15.012,19 | 15.012,19 | 15.012,19 |
Totais: | 56.666,79 | 56.666,79 | 56.666,79 |
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