Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00435
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE SERV.PREST.NF-3810 FEV/15 |
204.571,86 | 204.571,86 | 204.571,86 |
2015NE00617
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE PAGAMENTO SERVPRESTADOS NF-2800 REF.AO MES OUTUBRO/2014 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015NE00634
Dt. Emissão: Descrição: DEST-SE PAG SERV PREST NF 2800 REF AO MES OUT/2014 |
161.950,00 | 161.950,00 | 161.950,00 |
2015NE00744
Dt. Emissão: Descrição: REG.PAGT.EFETUADO EM 02/02/15 ATRAVES DO OF 219/15,ORA REGULARIZADO |
204.571,86 | 204.571,86 | 204.571,86 |
2015NE01095
Dt. Emissão: Descrição: REG.PAGT.EFETUADO ATRAVES_DO OF.1277/15EM 11/06/15,ORA REGULARIZADA |
204.571,86 | 204.571,86 | 204.571,86 |
2015NE01111
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE SERV.PRESTADOSNF-4236 04/15 |
204.571,86 | 204.571,86 | 204.571,86 |
2015NE02291
Dt. Emissão: Descrição: SERV.PRESTADOS MAIO/15 |
204.571,86 | 204.571,86 | 204.571,86 |
2015NE02742
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA JUNHO/JULHO/2015 |
339.306,18 | 339.306,18 | 339.306,18 |
2015NE03709
Dt. Emissão: Descrição: SERV.PRESTADOS NF-3245 NOV/2014 |
204.571,86 | 204.571,86 | 204.571,86 |
Totais: | 1.728.687,34 | 1.728.687,34 | 1.728.687,34 |
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