| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00668
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS DOS SIST. DE ABASTECIMENTO DA GERENCIA DE NEGOCIO DE ITAPECURU. N/CT/076/2011/PRJ. SS/084/II/A-III. |
249.979,63 | 249.979,63 | 249.979,63 |
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2015NE00669
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS DE AGUA.S.DE ABASTECIMENTO DA GERENCIA DE NEGOCIO DE PINHEIRO. N/CT/075/2011/PRJ. OS/085/II/A-III. RAP INSCRITO: 13.786,75 |
223.969,38 | 210.182,63 | 210.182,63 |
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2015NE00674
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE REG.PAGT.EFETUADO ATRAVES DE OF;2013/14ORA REGULARIZANDO |
293.799,80 | 293.799,80 | 293.799,80 |
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2015NE01717
Dt. Emissão: Descrição: REAJUSTE AO CONTRATO DE ,MANUTENCAO E EXPENSAO DEREDES DE DISTRIBUICAO_E RAMAIS PREDIAIS UN-PINHEIRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE01718
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE REAJUSTE SERV.DE MANUT. E EXPANSAO REDEDIST.DE AGUA-UN-ITAPECURUMIRIM RAP INSCRITO: 44.736,94 |
107.016,77 | 62.279,83 | 62.279,83 |
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2015NE02075
Dt. Emissão: Descrição: PAG ACORDO JUD CONF PROC 4069/15 |
275.726,66 | 275.726,66 | 275.726,66 |
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2015NE02282
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE SERV.PREST.NF-057-058-042-053-056-043-050-041-045/15 A.GUARDA-S.LUIS=- |
305.832,75 | 305.832,75 | 305.832,75 |
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2015NE03264
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE PAGT.SERV.PRES035-039-60-MULTA GPS |
378.594,82 | 378.594,82 | 378.594,82 |
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2015NE03834
Dt. Emissão: Descrição: REF FT 34/12 36/11 RAP INSCRITO: 315,76 |
189.450,89 | 189.450,89 | 189.135,13 |
| Totais: | 2.024.370,70 | 1.965.847,01 | 1.965.531,25 |
.png)
+
