Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00259
Dt. Emissão: Descrição: SERV.PRESTADOS NF-068 FEV/15 |
134.740,80 | 134.740,80 | 134.740,80 |
2015NE01566
Dt. Emissão: Descrição: SERV.PRESTADOS NF-72 04/ 15 |
134.740,80 | 134.740,80 | 134.740,80 |
2015NE03500
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE SERV.PREST.NF 74 06/15 |
134.740,80 | 134.740,80 | 134.740,80 |
2015NE03509
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I AO CONTRATO 111/2014 PRJ RAP INSCRITO: 134.741,00 |
134.741,00 | 0,00 | 0,00 |
2015NE03940
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 064/OUT |
134.740,80 | 134.740,80 | 134.740,80 |
2015NE03954
Dt. Emissão: Descrição: JULHO/15 RAP INSCRITO: 134.740,80 |
134.740,80 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 808.445,00 | 538.963,20 | 538.963,20 |
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