| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00264
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE SERV.PRESTADOSNF-033 JAN/15 |
56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
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2015NE00275
Dt. Emissão: Descrição: SERV.PRESTADOS NF-036 FEV/15 |
56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
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2015NE00425
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 037/ |
56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
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2015NE01799
Dt. Emissão: Descrição: REG.PAGT.EFETUADO EM 16/07/15, ATRAVES DO OF.1429/15 ORA REGULARIZADO |
56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
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2015NE02228
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO VIII AO CONTRATO 115/2013 PRJ |
280.800,00 | 280.800,00 | 280.800,00 |
| Totais: | 505.200,00 | 505.200,00 | 505.200,00 |
.png)
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