| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00350
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE REF.PAG.EFETUADO 24/03 DEVIDO A MP 30711 DE 09/04/2015 |
1.642.252,27 | 1.642.252,27 | 1.642.252,27 |
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2015NE00666
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE PAGAMENTO REF TICKET ALIMENTACAO 03/15 |
1.642.362,92 | 1.642.362,92 | 1.642.362,92 |
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2015NE00814
Dt. Emissão: Descrição: PAG VALE ALIMETACAO MES 12/14 |
1.644.710,04 | 1.644.710,04 | 1.644.710,04 |
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2015NE01333
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE REPASSE VALE TICKET ALIMENTACAO NF-667244 MAIO/15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE01352
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE SERV.DE TICKETALIMENTACAO MAIO;/15 |
1.648.860,15 | 1.648.860,15 | 1.648.860,15 |
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2015NE01686
Dt. Emissão: Descrição: REG.PAGT.EFETUADO EM 24/02,ATRAVES DO OF-0651/;15,ORA REGULARIZADO |
1.638.487,50 | 1.638.487,50 | 1.638.487,50 |
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2015NE01925
Dt. Emissão: Descrição: PAG SERV PREST DE FORN DECARTAO ALIMENTACAO |
1.855.946,73 | 1.855.946,73 | 1.855.946,73 |
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2015NE01934
Dt. Emissão: Descrição: PAGT.TICKET ALIMENTACAO JUUNHO/15 |
1.857.416,58 | 1.857.416,58 | 1.857.416,58 |
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2015NE02382
Dt. Emissão: Descrição: PAG REF MES JUL/15 |
901.000,00 | 901.000,00 | 901.000,00 |
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2015NE02908
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE ERV.DE TICKET ALIMENTACAO AGOSTO/15 |
2.345.804,65 | 2.345.804,65 | 2.345.804,65 |
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2015NE03708
Dt. Emissão: Descrição: TICKET ALIMENTACAO 10/15 |
9.734.731,00 | 9.734.731,00 | 9.734.731,00 |
| Totais: | 24.911.571,84 | 24.911.571,84 | 24.911.571,84 |
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+
