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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00307
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 529.626,48
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 03/03/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 3319/15
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00307 | 03/03/2016 | 189.415,98 | 529.626,48 | 529.626,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV. MANUT.REDES RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDE E DESTRIB.NAS AREAS DE G.N.VINHAIS.
|
2016NE00307 | 03/03/2016 | 189.415,98 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF ANULUACAO EM PARTE
|
2016NE02754 | 03/08/2016 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FT 12293/J
|
2016NE04392 | 16/11/2016 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04973 | 14/12/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04975 | 14/12/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04976 | 14/12/2016 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE05119 | 22/12/2016 | 105.210,71 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2016NE05296 | 31/12/2016 | -0,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07045 | 16/11/2016 | 0,00 | 61.731,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07995 | 14/12/2016 | 0,00 | 20.118,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07999 | 14/12/2016 | 0,00 | 29.842,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08001 | 14/12/2016 | 0,00 | 32.451,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08009 | 14/12/2016 | 0,00 | 33.997,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08011 | 14/12/2016 | 0,00 | 35.221,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08012 | 14/12/2016 | 0,00 | 36.644,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08016 | 14/12/2016 | 0,00 | 39.766,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08018 | 14/12/2016 | 0,00 | 77.583,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08343 | 22/12/2016 | 0,00 | 162.269,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07595 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.995,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07592 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.649,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07594 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.086,58 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08498 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.583,33 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08500 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.027,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08471 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.112,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08478 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.350,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08480 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.451,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08488 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.297,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08490 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.221,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08491 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.644,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08496 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.194,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08501 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.676,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08473 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.005,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08479 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.492,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08489 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.699,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08497 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.988,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08499 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.879,17 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08841 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.558,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08839 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.040,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08849 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.887,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08850 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.669,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08840 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.347,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08851 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.766,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
