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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00308
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 267.031,89
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 03/03/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 3320/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00308 | 03/03/2016 | 110.861,34 | 267.031,89 | 267.031,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV. MANUT.REDES RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS REDES DISTRIB.NAS AREASDE COMP. DA G.N. DO ANJO DA GUARDA.
|
2016NE00308 | 03/03/2016 | 110.861,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE05120 | 22/12/2016 | 156.171,34 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA FAZER REGUYLARIZACAO
|
2016NE05359 | 31/12/2016 | -0,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04603 | 11/08/2016 | 0,00 | 52.226,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04604 | 11/08/2016 | 0,00 | 21.617,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04606 | 11/08/2016 | 0,00 | 15.829,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06808 | 08/11/2016 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08344 | 22/12/2016 | 0,00 | 157.357,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04835 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.226,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04836 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.038,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04838 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.536,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04837 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 791,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04839 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.080,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07273 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB08857 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.499,83 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08854 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.147,49 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08856 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.822,66 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08860 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.345,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08852 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.992,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08855 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.130,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08858 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.373,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08853 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.428,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08859 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.616,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
