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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00546
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 134.666,04
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 295/294/302/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00546 | 17/03/2016 | 134.666,04 | 134.666,04 | 134.666,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DENF 12078/12079/ 12087
|
2016NE00546 | 17/03/2016 | 134.666,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00809 | 17/03/2016 | 0,00 | 134.666,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00810 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.022,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00811 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 912,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00812 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.437,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00755 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 912,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00757 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.022,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00778 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.798,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00779 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.639,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00754 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.339,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00756 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.422,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00777 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 89.530,74 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00839 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.372,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
